緒論：寫作既是個人情感的抒發，也是對學術真理的探索，歡迎閱讀由發表云整理的11篇辦公室風險管控范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發。

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1 現澆鋼筋混凝土樓板裂縫原因分析

1.1 商品混凝土引起樓板裂縫的原因分析

由于商品混凝土采用泵送，要求混凝土的流動性要好，因此一般商品混凝土的水灰比、坍落度比較大。

混凝土強度值對水灰比的變化十分敏感，基本上是水和水泥計量變動對強度影響的疊加。因此，水、水泥、外加劑的計量偏差，將直接影響混凝土的強度。而采用含泥量大的粉砂配制的混凝土收縮大，抗拉強度低，容易因收縮而產生裂縫。施工時，砼的快速脫水干縮就會產生表面裂縫?；炷翝仓駬v后，粗骨料沉落擠出水分、空氣，表面呈現泌水而形成豎向體積縮小沉落，造成表面砂漿層比下層混凝土有較大的干縮性能，待水分蒸發后，易形成凝縮裂縫。而模板、墊層在澆筑混凝土之間前灑水不夠，過于干燥，則模板吸水量大，引起混凝土的收縮，產生裂縫

如果混凝土水灰比、坍落度偏大，經過振搗后樓板表面會形成一層水泥含量較多、收縮性較大的水泥浮漿層或砂漿層。一方面由于混凝土初凝時表面游離水分蒸發過快產生急劇的體積收縮，而此時混凝土早期強度較低，面層為浮漿或砂漿層強度更低，不能抵抗這種變形應力而導致混凝土表面裂縫。另一方面由于面層浮漿或砂漿的收縮值比基層混凝土大許多，變形值不同也導致混凝土表面裂縫。

混凝土的粗細骨料含泥量過大，造成混凝土收縮增大。骨料顆粒級配不良或采取不恰當的間斷級配，容易增大混凝土的收縮量，誘導裂縫的產生。骨料粒徑越細、針片含量越大，混凝土單方用灰量、用水量就越多，收縮量就越大?；炷镣饧觿?、摻和料選擇不當、或摻量不當，也可能大大增加混凝土的收縮。水泥品種選擇如：礦渣硅酸鹽水泥收縮比普通碳酸鹽水泥收縮大、粉煤灰及礬土水泥收縮值較小、快硬水泥收縮大等。水泥等級及混凝土等級原因：水泥等級越高、細度越細、早強越高對混凝土開裂影響就越大?；炷猎O計等級越高，混凝土脆性越大就越易開裂。

1.2 模板及支撐體系引起樓板裂縫的原因分析

澆搗混凝土前模板不灑水潤濕，過于干燥，模板吸收混凝土中大量的水分，造成樓板混凝土塑性收縮，產生裂縫。

模板支撐體系未完全按規范和方案要求進行搭設，導致梁板支撐剛度不夠或模板撓度過大，在荷載作用下沉陷變形，造成樓板混凝土裂縫。

1.3 鋼筋成品保護引起樓板裂縫的原因分析

在樓板混凝土澆搗時，不注重鋼筋的成品保護，上部負彎矩鋼筋作工人踩彎、踩倒、下沉，由于變形破壞的鋼筋沒有及時得到調整歸位，導致樓板鋼筋保護層過厚，使其不能有效地發揮抵抗負彎矩的作用，降低了樓板結構抵抗外荷載的能力，樓板很容易產生裂縫。

1.4 混凝土振搗引起樓板裂縫的原因分析

混凝土過分振搗，將使骨料沉落擠出水分和空氣，表層呈現泌水，造成比下層混凝土收縮性大的表面砂漿層，待水分蒸發后，極易形成混凝土表面收縮裂縫。

混凝土振搗后過度抹平壓光也會使混凝土中骨料下沉，樓板表面也會形成收縮性大的表面砂漿層，造成樓板表面混凝土收縮裂縫。

1.5 過早拆模和上荷引起樓板裂縫的原因分析

施工單位為了節約模板成本，現場只配備二套模板周轉使用，同時為搶工期，施工進度達到四至五天一層，這樣過早拆除下層模板時，樓板混凝土還遠遠沒有達到拆模強度要求。加之施工單位不科學安排施工工序，在樓板混凝土澆搗完成后第二天就上人上材料進行下一道工序施工，混凝土未達到終凝時間強度就上荷載，造成混凝土樓板的彈性變形，導致混凝土早期強度低或無強度時，承受彎、壓、拉應力，造成樓板產生裂紋或斷裂。

1.6 混凝土養護引起樓板裂縫的原因分析

在現澆混凝土樓板的施工過程中，由于一次性澆搗面積大，表面與空氣接觸面積也大，水化過程較快，致使樓板表面溫度較高。受太陽照射后，更加快了混凝土表面的游離水分蒸發，水泥缺乏必要的水化水，從而產生急劇的體積收縮。此時混凝土早期強度低，不能抵抗這種應力而產生裂縫。特別是夏、冬兩季，因晝夜溫差大，養護不當更容易產生裂縫。

2 現澆鋼筋混凝土樓板裂縫的施工管理控制

2.1 商品混凝土引起樓板裂縫的施工管理控制

攪拌站要根據實驗室配合比要求，控制好水泥、水、砂石的級配，從而控制混凝土水灰比、塌落度，提高混凝土的抗裂性能。

施工時嚴把商品混凝土進場質量，混凝土進場后，如混凝土有離析現象，必須進行二次攪拌，如檢測混凝土塌落度過大（一般不超過120mm），一律退場，嚴禁使用。在施工過程中，混凝土要在初凝前澆搗完成，超過初凝期的混凝土不能隨意加水再使用。

2.2 模板及支撐體系引起樓板裂縫的施工管理控制

在樓板混凝土澆搗前，應先將基層和模板澆水濕透，避免模板過多吸收混凝土中的水分。模板支撐體系的搭設必須符合規范和方案的要求，保證模板及支撐體系有足夠的剛度，在施工井架或施工運輸工具頻繁經過的位置，適當增加模板支撐。

2.3 鋼筋成品保護引起樓板裂縫的施工管理控制

澆搗樓板混凝土時，必須設置馬道或鋪設操作平臺，防止操作工人直接踩踏負彎矩鋼筋，同時在澆搗樓板混凝土的整個過程中，要指派專人調整鋼筋，恢復踩踏變形、移位的鋼筋，確保負彎矩筋發揮應有的作用。

2.4 混凝土振搗引起樓板裂縫的施工管理控制

施工中混凝土充分振搗，可使骨料和水泥漿在模板中致密排列，有助于混凝土的密實性和抗裂性，對澆搗后的混凝土進行二次振搗可以排除混凝土因泌水在粗骨料、水平鋼筋下部生成孔隙，減少內部微裂縫的形成和發展，提高混凝土與鋼筋的握裹力，增加混凝土的密實度，從而提高混凝土的抗裂性，但要注意掌握二次振搗時間，振搗時間不宜過長。

在混凝土硬化前，混凝土還未終凝時表面進行二次抹壓，消除混凝土的收縮應力，閉和泌水收縮裂縫。

2.5 過早拆模和上荷引起樓板裂縫的施工管理控制

施工單位現場要配備多套模板循環使用，當拆除最下層模板時，樓板結構混凝土強度已達到設計拆模強度。同時施工單位在澆搗混凝土時多留置幾組同條件養護試塊，根據實際情況隨時送實驗室測試強度，保證混凝土達到規定拆模強度后再拆模。如確實需要提早拆模，可以在樓板混凝土中摻用復合高效減水早強劑，其3d強度比普通混凝土增加30%，7d強度可達90%。

科學、合理地組織施工，嚴格施工操作程序，不盲目搶工期。在混凝土強度未達到1.2MPA之前，不準隨便上人和集中堆放鋼筋等重物，混凝土強度達到1.2MPA之后，堆放重物也要在兩根梁之間放上方木，將重量通過方木傳遞到梁上。

2.6 混凝土養護引起樓板裂縫的施工管理控制

篇（2）

一、培養員工牢固樹立安全意識

首先，要履行培養員工安全意識的工作職責。要培育部門員工，自己必須具有很強的安全生產意識，個人需要通過不斷的學習工作實踐，不斷地提醒和告誡自己要樹立安全生產意識，不斷加強安全意識培養，只有部門主任自己具備了安全意識，才能培育部門員工的安全意識。

其次，要讓員工時刻牢記時時安全、事事安全的原則。不論什么業務，什么事情，都要注意與安全聯系在一起，只要有業務就有安全責任，只是安全責任大小的差異，所以，不論安排任何工作，都要有安全事項交待。只有把時時安全、事事安全的安全意識傳遞到員工，固化在個人思想意識中，才能讓員工充分認識安全生產時刻與我相關，要時刻牢記安全職責和義務，要具有很強的安全責任意識。

再次，要讓員工充分認識安全意愿與安全目標的關系。安全意識來源于對安全意愿的追求和遵從，從安全意識層級上看，安全知識勝于安全設施，而安全意識則強于安全知識，安全意愿又更優于安全意識。只有良好的意愿，才會帶來行動上的自覺，才會形成良好的氛圍，從而實現本質安全。

最后，正確認識安全價值觀。每個員工都要正確理解安全目的，安全為了誰？這是每個員工都要能理解、能知曉、能回答的問題。只有正確理解安全目的是為了自己、為了家人、為了工友、為了企業。才能形成員工自覺遵守及認可的安全價值觀，養成自覺服從和服務的行為習慣。

二、樹立風險意識，識別業務風險

根據業務特點，注重業務過程風險意識建立，可以有效防范和管控各類業務過程中的安全風險，從而降低安全事故發生的機率。在辦公室業務過程中，業務安全風險有依法經營風險和安全生產風險兩大類。

（一）辦公室依法經營風險。辦公室在全局經營管理中主要歸口管理了輔質的綜合后勤業務，由于輔質，此部分業務大部分委托第三方承擔，但業務量較大，依法經營風險主要包括：

1.按照職責分工，辦公室負責局長會、局領導班子周工作會等的組織工作和有關資料整理，以及局領導的一些日常事務如出差向上級請假報備、考勤等，如“三重一大”決策事項等工作制度執行不嚴格和不規范會給全局依法經營帶來風險。

2.其它具體業務方面，辦公室負責綜合后勤、車輛、接待、新聞、消防等業務，并歸口管理這些業務的專項費用，業務費用金額較大，風險增大，由于業務屬輔質，容易輕視，關注較少，在業務的管理過程中和專項費用的使用上如果管理不到位也會帶來風險。在接待工作中如把關不嚴格，適用標準錯誤，會給局領導班子帶來政治風險。

3.作為綜合性管理部門，辦公室還負責會議管理、檔案管理、保密管理等業務，這部分業務雖然不涉及具體的費用，但在業務管理上具有一定的審批權限，也存在一定的廉潔從業風險。

（二）辦公室安全生產業務風險。作為全局交通、消防及綜合后勤業務歸口管理部門，辦公室安全生產業務風險主要包括：

1.交通安全作為全局生產行政用車保障范圍，是全局安全生產工作的重要組成部分，本來電網企業就有生產作業點多、面廣、戰線長的特點，且隨著集中辦公、集中監控、集中建設中心（所）等業務集中化發展趨勢，交通保障需求和作用更加凸顯。天氣、道路、車輛、人員技能及精神狀態、周圍環境等均是影響交通安全的重大因素和風險，任一風險都會造成交通安全事故，有群死群傷的重大安全風險，是辦公室安全生產最大威脅，也是最難管控的因素。

2.消防風險覆蓋面廣，無論任一崗位員工均在工作生活過程中存在一定消防風險，且消防風險意識建立較難，消防事故發生損失及影響較大，同時也是辦公室安全風險管理的重點。

3.物業維修、清潔、食堂、高空清洗等業務無一不存在著較高的安全風險，且從事這部分生產業務的人員身份復雜，屬社會通用工種，報酬較低，大多沒有得到必要的安全知識培訓，安全責任和防范措施難以得到落實，基本得依靠辦公室管理人員來督促和開展安全教育，監督安全責任和防范措施是否落實到位，也是辦公室安全管理工作的難點。

三、嚴防違章，以風險辨識為主線抓實辦公室安全

基于辦公室安全業務的特殊性，要防范辦公室業務安全風險，應該遵循以遵章守紀教育培訓，嚴防違規違章為主，以安全風險辨識為主線來抓實辦公室安全生產，保障辦公室業務的依法經營安全和生產業務安全。

（一）以嚴格執行規章制度為準則，防范業務不規范引起的安全風險。規章制度是生產經營過程中不斷積累出來的經驗，是業務標準和保障安全的有效措施，只有嚴格執行規章制度，作業標準流程才會得到落實，法律法規才會得到落實，經營安全才會得到保障。辦公室從業人員要樹立被動執行轉化到接受執行再到主動監督別人執行的過程的轉變，（下轉第96頁）（上接第54頁）要養成自覺執行制度的良好習慣，才能做到人人關注安全、人人落實安全、人人遵守安全的安全文化氛圍，達到以制度文化培育安全文化的管控作用。

（二）提高風險辨識能力，做到管業務必須管安全。以派車保障業務為例，單次派車人對本次車輛行駛路線、路況、近期天氣情況、車輛狀況、駕駛員身體及精神狀況、乘車人狀況要有充分的了解，要能清楚地知曉本次行車任務中有哪些風險因素會影響安全，所交待的安全防范措施才會真正被落到實處，才會對本次行車安全風險做到有效防范和管控。再以業務接待審批為例，只有審批人員學習掌握有關要求和制度，才能針對接待范圍、接待標準、陪同人員、費用依據有審核把關能力，才能正確地審核業務，否則將給上級帶來違反規定的政治風險，等等。個人的安全風險辨識能力決定個人對業務安全的管理控制能力，因而要有效防控業務安全風險，管理人員必須提高風險辨識能力。

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1、工作目標

1）建立風險分級清單

2）建立風險分級責任清單

3）完成西安區域風險防控手冊

2、基本程序

成立組織機構——編制工作制度和工作方案——召開啟動會——初步培訓——收集資料——編制文件（指南、臺賬、記錄）——危害因素辨識培訓——辨識危害因素——風險分析——判定風險等級——制定控制措施——措施逐級評審與審核——劃分管理責任——組織全員學習、落實控制措施——組織定期評審、更新風險信息——實施分級管控——實現持續改進。

二、組織機構與職責

一）、成立構建“風險分級管控”工作領導小組：

組 長XX負責人

副組長：XX負責人

成 員：各職能負責人、項目負責人、EHS專、兼職人員、項目專業口負責人

組長職責：

1.負責領導構建、實施“風險分級管控”工作；

2.負責提供構建、實施過程中必要的經費和組織保障；

3.確定逐級責任，批準實施相關規章制度；

4.批準實施年度工作計劃；

5.督促并定期組織檢查“風險分級管控”構建、實施效果。

副組長職責：

1.協助組長完成“風險分級管控”構建工作；

2.擬定年度工作計劃；

3.具體組織“風險分級管控”體系構建、實施；

4.擬定構建、實施過程中必要的經費和組織保障方案；

5.定期組織危害因素辨識及風險評估結果的評審、修改。

成員：

1.積極配合組長、副組長的工作，完成交代的任務；

2.積極組織各分管單位完成危害因素辨識；

3.統計、匯總各分管單位的結果并上報“風險分級管控”工作領導小組。

三、具體實施步驟

（一）籌劃部署階段

1、工作對接，制定標準，風險分級管控工作領導小組委派專人與第三方機構完成對接工作，收集必要的資料，制定工作計劃。

2、召開啟動會，風險分級管控工作領導小組組長組織召開公司風險分級管控構建工作啟動會，由風險分級管控工作辦公室主任宣貫《風險分級管控構建工作方案》，要求方案切實可行，會議內容全員參與學習。

3、初步培訓，組織相關人員參與由第三方機構組織的培訓，培訓內容主要包括“風險分級管控”基本概念、構建辦法等基本理論，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

（二）風險分級管控體系構建階段

1、收集完備公司基礎信息，組織人員列出資料清單，并對現場進行勘察、收集資料。

2、在第三方機構指導下，結合公司實際情況，編制形成企業《風險分級管控體系實施指南》。編制完成后，組織相關人員就風險辨識的相關方法、辨識要求進行培訓學習，要求有通知、有簽到、有考評、有總結。

3、選擇典型項目構建風險辨識分級管控機制

（1）選定兩到三個部門、項目成立示范點，由風險分級管控工作領導小組進行指導，被選定的項目積極落實風險排查工作，要求建立安全風險基礎檔案。

（2）對排查出的風險進行評分、分級，建立風險辨識分級臺賬。

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時刻警惕國內疫情，當域外出現本土肺炎病例、無癥狀感染者或商品、外環境等檢測出陽性后，第一時間自行啟動疫情風險防控觸發機制，做到聞疫而動，快速反應，精準有效處置。

（一）強化指揮體系。按照“指令清晰、系統有序、條塊暢達、執行有力”的要求完善應急指揮機制，本著“一崗一備”的原則，進一步健全ABC崗位設置，動態調整指揮體系人員，人員調整名單向開發區肺炎疫情防控領導小組辦公室備案，確保出現疫情能夠第一時間響應，應急指揮體系人員立即到崗到位。

（二）強化工作職能。認真研判疫情防控風險，按照本轄區、本單位（企業）肺炎疫情防控工作方案，進一步強化本轄區本單位（企業）監測預警、風險防范、防控救治、信息、心理干預等方面的工作職能。

（三）開展排查。立即主動對疫情發生地返（來）輝人員開展排查管控和核酸檢測，排查時間追溯到首發病例發病之日前14天，如發病日期尚不明確，追朔到病例信息之日前21天，2天內實現排查清倉見底，最大限度減少“重點人群”暴露時間。

（四）實時監測預警。按照區、企業疫情防控工作方案，認真開展哨點監測、重點場所人員監測、重點場所監測以及輿情監測，實時監測人群的感染、發病情況，實時監測外環境遵守病毒污染水平及變化趨勢，及時開展風險評優和預警，果斷采取相應防控措施，將可能發生的疫情風險降到最低。

二、充分做好疫情應對準備

時刻緊繃疫情防控這根弦，強化風險意識和底線思維，堅持及早研究、深入研究，提前安排，提前部署，做到心中有譜、心中有數。

（五）加強入境人員管控。要嚴格落實入境人員管理措施，各企業境外來（返）人員嚴格執行報請備案制度，人員來（返）輝前必須向開發區疫情防控領導工作小組辦公室報告，經同意后方可來（返）輝，來（返）輝后視疫情情況第一時間采取專人專車接人、隔離管控、核酸檢測等防控措施，確保不因輸入性病例導致二代傳播，杜絕三代傳播和社區傳播，堅決防范和化解境外輸入性疫情擴散和蔓延的風險。

（六）加強外地中高風險區域來（返）輝重點人員排查。各企業外地中高風險來（返）輝重點人員嚴格執行報請備案制度，人員來（返）輝前必須向開發區疫情防控領導工作小組辦公室報告，經同意后方可來（返）輝，來（返）輝后視疫情情況第一時間采取專人專車接人、隔離管控、核酸檢測等防控措施。對外地外地通報的來（返）輝、在輝密切接觸者第一時間全力配合相關部門開展排查管控。

（七）規范人員有流動。對低風險地區且持健康碼“綠碼”的人員，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。對入境人員和中高風險地區人員（包括外地來輝人員），在健康碼互認、核酸檢測結果互認的基礎上，積極落實分類有序流動或隔離觀察政策，杜絕其他不合理的人員流動限制措施。

（八）防控物資準備。根據疫情趨勢動態，區內各企業結合實際情況充分做好各種疫情防控物資的儲備，做好廢棄防控物資轉運、處置。具備生產各類疫情防控物資資質的企業要做好防疫物資生產儲備，以備疫情發生保證全縣防疫物資供應。儲備物資場所均應落實消防安全防范措施。

（九）隔離場所準備。堅持“應隔盡隔”，嚴格落實來（返）人員集中隔離醫學觀察措施，確保單人單間隔離。不適合集中隔離的人員，應當在社區（村）指導下進行居家隔離。

三、突出常態化精準管控

根據疫情發展及上級指令，依法及時采取交通管制、限制人員聚集、停工停業等措施，常態實施清潔消殺、通風和個人防護等防控措施。

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第一條     為落實企業安全生產主體責任和業務部門管理責任、安監部門監管責任，使安全生產管理體系延伸到最基層，根據《安全生產法》《職業病防治法》等法律法規，制定本辦法。

第二條   安全生產網格化管理是指將生產經營、服務單位劃分成若干網格，按照“定區域、定人員、定責任”的原則，充分利用信息化手段，實現所有安全生產、服務活動全覆蓋、全過程管理。

第三條   本辦法適用于**實業公司所有生產經營單位。

第二章  網格化管理體系建設

第四條   建立“橫向到邊、縱向到底、條塊結合”的網格化安全生產管理責任體系。以上級業務管理為橫線，落實業務管理部門責任；以單位為縱線，落實對各廠網點、車間的安全生產主體責任。

第五條  公司網格以生產經營單位劃分1個網格；生產經營單位網格以車間、班組劃分1個網格。每個監管網格應落實網格安全管理責任人、直接監管責任人和安全生產網格管理員等責任人，并分別界定人員、職責。

第六條   主要負責人是安全生產網格化管理體系建設及運行的第一責任人。分管負責人及各部門按照職責，負責網格的業務管理。

第七條   公司成立安全生產網格化監管領導小組，組長：董事長；副組長：副總經理；成員：**、企管科、保衛科等部室負責人。領導小組在安全生產**下設網格化監管辦公室，負責日常監督管理工作。

第三章  網格化運行管理

第八條    各生產經營單位應加強組織領導，并與公司網格化監管辦公室溝通對接。網格化監管辦公室要監督靜態網格（各生產經營單位、車間、班組等）逐級落實安全生產主體責任，做好動態網格（新上的投資、施工、外包項目等）的安全監管，建立并持續保持安全生產標準化水平。

第九條   各生產經營單位應設置網格聯絡員，處置本單位安全生產網格化監管信息，及時向網格化監管辦公室送達最新的安全生產信息，積極宣傳安全生產法律法規和安全生產知識等。

第十條  各級網格應建立安全風險辨識管控與隱患排查治理制度，形成風險、隱患清單，風險和隱患信息納入山東省安全生產風險管控和隱患治理監管巡察信息平臺管理。定期對風險管控措施落實進行檢查，實現檢查區域全覆蓋。應改變檢查方式，通過網上信息平臺、廠區視頻監控、關鍵崗點巡查記錄的對照檢查，重點分析人員到位履職、制度執行落實等問題背后的問題。堅決杜絕假檢查、假記錄以及平臺信息與現場實際不相符等現象。

第十一條     各級網格應建立網格動態更新制度，根據網格內責任人員變更、生產活動變化、責任分工變化等及時更新網格信息。

第十二條           各單位應建立安全生產辦公會議制度，定期召開安全生產辦公會議，研究解決安全生產問題，通報所屬網格安全生產工作績效，部署下步安全生產工作，并做好會議記錄。

第十三條     公司應建立定期督導考核制度，網格化監管辦公室應定期對網格內安全生產工作開展情況進行考核，考核結果在各自管轄范圍內通報。

第十四條     公司應建立網格信息備案制度，網格內風險、隱患清單，上級檢查問題整改閉合記錄，安全辦公會紀要，考核通報，動態更新信息等資料應及時在網格化監管辦公室備案，鼓勵使用信息化手段進行網格安全信息的上傳下達。

第四章  工作考核

第十五條     公司將網格化管理建設及運行情況納入安全生產考評和日常檢查，對責任落實不到位、安全生產管理信息備案監督處理不及時、發生安全生產事故的，按照公司安全責任追究制度進行責任追究處罰。

第十六條     對網格化監管責任落實到位，且全年安全生產監管工作突出的單位和個人，優先作為先進單位、先進個人進行表彰獎勵。

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二、編制依據

（一）《國務院安委會辦公室關于實施遏制重特大事故工作指南構建雙重預防機制的意見》（安委辦〔2016〕11號）。

（二）國家煤礦安全監察局關于印發《煤礦安全生產標準化管理體系考核定級辦法（試行）》和《煤礦安全生產標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）》的通知(〔2020〕16號)。

（三）《陜西省煤礦安全生產標準化管理體系考核定級實施細則（試行）》(陜應急〔2020〕140號)（試行）。

（四）《招賢礦業安全風險分級管控實施方案》。

三、主題內容

（一）煤礦是安全風險分級管控的責任主體?？偨浝韺Ρ镜V安全風險分級管控負全面責任；各分管副總經理對分管業務范圍內的安全風險分級管控負責，對分管業務范圍內存在的重大風險，并按規定向董事長、總經理報告。

（二）礦每月開展由總經理組織1次對各專業安全風險分級管控情況排查；每月各專業分管領導對分管業務范圍內安全風險分級管控情況進行2次全面排查；各基層科區、隊、班組負責人和安全管理人員隨時進行安全風險分級管控情況進行檢查。檢查結果在每月召開一次安全風險分級管控工作會議進行報告。

（三）風險分級管控工作會議報告的內容應當包括：

1.本專業本月風險分級管控排查情況、管控措施落實情況。

2.制定并報告根據每月生產工作計劃，制定下月的風險管控重點。

3.對存在的重大風險已經采取的措施和應急預案情況。

（四）公司每月召開的安全風險分級管控工作會議對檢查中的發現的安全風險進行分級管控，并建檔管理，對需要上報的重大風險及時向上級相關監察部門和集團公司報告。

（五）安全監察部等業務職能部室對各專業安全風險分級管控報告工作負有監督檢查和考核的職責，對不按規定報告風險管控情況進行相應的處罰。

（六）對不履行風險分級管控報告職責給予責任單位黨政正職罰款100元/次，對公司分管領導按公司章程處理。

四、實施

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在金融IT領域，特別是核心系統的建設和升級方面，無論金融機構的規模大小，均是一個規模宏大的系統工程，涉及單位和人員多，項目多且項目之間關聯度大，項目多樣性復雜，工期較長，項目群管理的應用尤其重要。

二、湖南農信核心系統項目介紹

近年來，為了應對日益豐富的金融需求，提高內部精細化管理水平，從而提高自身的外部競爭力和內部凝聚力，湖南農信啟動了新一代核心系統建設，期望打造一整套“以客戶為中心”，面向服務的基于SOA架構的靈活、高效、可靠的核心業務系統，支持未來5至8年的業務發展。整個系統的建設涉及系統多、實施單位多、外聯單位多、參與人員多，實施周期長。包括到核心賬務系統、信貸管理系統、財務管理系統、監管報送、IC卡系統、短信平臺、支付系統、農信銀系統、網上銀行、手機銀行、微信銀行等50多個系統的升級改造，同時還需新建客戶管理、ODS、密碼服務平臺、黑名單管控平臺、文件調度平臺、ESB、總賬等30多個系統，參與單位包括18家外包服務商、118家法人行社，涉及人民銀行、銀監局、中國銀聯、農信銀資金清算中心、財政、稅務、電力公司、社保機構等30余家外聯單位，參與人員包括技術、業務人員300多人，項目建設周期長達3年?；谏鲜鰧嶋H情況，湖南農信IT建設中傳統的項目管理模式很難完成如此規模龐大的項目建設，采用什么樣的組織形式，將團隊、單位、人員串起來，優化流程、統一目標，有序高效、保質按期的完成項目建設，是湖南農信管理團隊面臨的難題。而通過在單一項目管理的基礎上建立合適的項目群管理模式是破解困境的唯一途徑。

三、湖南農信核心系統項目群管理應用實踐

湖南農信傳統采用的項目管理模式，采用由領導小組統一領導，業務部門和科技部門各司其職，研發單位和人員負責項目研發的組織管理模式來進行單一項目的管理，在新一代建設的過程中，發現了一些問題，主要是管理層次多，協調難度較大、資源難以動態調配和共享、項目管理標準不統一，風險大，成本高、信息溝通不暢。為了解決這些問題，湖南農信核心系統項目建設引入了項目群管理模式。

根據維護項目整體性、精簡高效、權責對等的原則，經過內部討論，基于外部咨詢公司建議，充分參考湖南農信的實際情況，明確了新一代核心系統項目群管理的總體框架（圖1）：

湖南農信項目群管理框架是以新一代建設戰略規劃為目標導向，以相關技術手段和平臺作為支撐，結合項目群管理的相關理論和湖南農信的特色，搭建起科學的組織架構，高度重視人才培養和知識轉移工作，進行嚴格的過程管控，整個框架實際分為戰略規劃、項目群管理、組織架構、人才培養、技術支撐、過程管控六大部分。本文重點對如下部分進行闡述：

（一）高效的組織架構

湖南省聯社成立了以省聯社主任為組長，各相關部門參與的新一代建設推動領導小組，下設辦公室、PMO及QA管控組、業務組、軟件研發組、技術支持組、綜合保障組、等小組，辦公室負責具體執行和推動領導小組的決定；PMO項目群管理辦公室主要負責項目群的日常運作和管理、協調各項目進展；業務組負責軟件需求的收集、制定、整理和規劃；軟件研發組負責整體項目的研發，下設若干項目團隊，由精干項目經理領導；技術支持組負責軟件研發過程中技術支撐平臺的維護和保障；綜合保障組負責項目群的后勤保障。

（二）嚴格的過程管控

在項目實施過程中，項目群管理辦公室針對社內實際情況，梳理重點，對項目過程嚴格把關，保證項目過程管控標準化，提高項目群管控效率。

1.范圍管理。整個湖南農信新一代項目建設涵蓋行內所有的業務信息系統，項目群管理辦公室按照業務功能劃分為核心業務、客戶管理、渠道建設、產品管理、業務集中作業、風險管控、企業管理、IT基礎項目、大數據應用等九大項目群，確定了90個項目，對每個項目的范圍和目標進行了界定，針對項目執行過程中出現的范圍界定不清楚的情況，及時由群管理辦公室向領導辦公室報告，并組織進行協調和修訂，及時調整或終止項目。

2.進度管理。在制定的戰略規劃的基礎上，制定了總體的計劃和進度管理，并在每月根??項目實施的情況、關鍵里程碑的調整情況、資源情況，滾動的進行項目從當前狀態到上線時間點的項目計劃。同時安排專人針對項目計劃進行定期督促和落實，制定紅、白旗獎懲機制，對落后于計劃的項目和責任人舉白旗。

3.人力資源管理。全社項目建設力量統一由領導小組辦公室統一管理，資源共享，從各成員單位抽調業務和技術人員全部集中管理，統一調配，確保各項目組在需要人員時有熟練的相應人員，達到資源最大利用。

4.風險管理。由風險管理部門派駐專人配合項目群管理辦公室，在項目取得重大進展或者出現重大問題時，進行不定期的風險評估工作，并制定項目風險預案，向領導小組和各項目組提出風險的改進措施和建議。

5.質量管理。制定了項目群的過程規范并進行了大量的培訓工作，謀劃了需求跟蹤矩陣，建立了評審和變更管理制度，在需求、設計、開發等各個階段實行嚴格的評審和變更流程。

6.溝通管理。湖南農信新一代項目實施了多層次的溝通機制。一是PMO和領導小組辦公室與領導小組的溝通，在項目主計劃的關鍵里程碑節點一起進行總結和評價，同時每月由項目組提交一份進展報告給領導小組；二是PMO和各項目定于每周二進行溝通，主要是是各項目組之間在項目時間和資源上的協調，增強項目群內部人員的理解，互相支持；三是PMO和部分單個項目團隊之間的溝通，主要是協助單個項目團隊的執行力，及時發現單個項目執行過程中的問題并予以糾正。

（三）先進的技術支撐平臺

湖南農信新一代項目群建設過程中，借助先進的信息技術，成立了專門的技術支撐團隊，采用BigAnt進行項目內部交流溝通工具，采用JIRA作為問題、風險管理和跨團隊任務管理工具，采用SVN作為文檔和版本管理工作，虛擬化桌面云作為平臺研發工具，VISIO作為項目管理和圖表管理工具等，通過這些工具和技術支撐平臺的使用，確保項目群管理高效、到位。

（四）獨特的人才培養模式

篇（8）

培訓內容

培訓對象

責任部門

培訓形式

培訓學時

2018年3月9日

1、風險分級管控體系和隱患排查治理體系細則

2、開展“雙體系”建設的意義

3、風險點排查方法、

4、危險源辨識、評價方法和控制措施制定

5、隱患排查清單編制

6、各種表格填寫

企業負責人，各職能部門負責人，各車間負責人及安全員

辦公室

講課，閉卷考試

4h

2018年3月10日

1、開展“雙體系”建設的意義和要求

2、風險點排查方法、

3、崗位危險源辨識、評價方法和控制措施制定

4、隱患排查清單編制

5、各種表格填寫

各車間班組長，安全員及員工

各車間安全員

講課，現場指導

8h

2018年4月7日

1、 崗位危險源和控制措施

2、 應急處置措施

3、 崗位隱患排查治理方法

4、 安全生產風險分級管控制度和隱患排查治理制度

各車間、班組、員工

篇（9）

根據市安委辦《自貢市安全生產委員會辦公室關于深刻吸取廣西“10·15”等事故教訓切實做好四季度化工危險化學品煙花爆竹行業領域安全生產工作的通知》（自安辦函〔2019〕36號）和《自貢市人民政府辦公室關于印發自貢市危險化學品安全綜合治理實施方案的通知》（自府辦發〔2017〕20號）要求，XX區及時進行了安排部署，落實了工作要求?，F將工作情況匯報如下：

    一、領導重視、及時安排部署

我區領導高度重視危險化學品的安全綜合治理，成立XX區危險化學品綜合整治領導小組，根據《自貢市人民政府辦公室關于印發自貢市危險化學品安全綜合治理實施方案的通知》（自府辦發〔2017〕20號）文件要求，立即印發了《自貢市XX區人民政府辦公室關于印發自貢市XX區危險化學品安全綜合治理實施方案的通知》（自沿府辦發〔2017〕20號）文件，對我區的危險化學品的安全綜合治理進行了安排部署。根據《自貢市安全生產委員會辦公室關于深刻吸取廣西“10·15”等事故教訓切實做好四季度化工危險化學品煙花爆竹行業領域安全生產工作的通知》（自安辦函〔2019〕36號）文件要求，我區立即傳達了該文件精神，要求各鄉鎮（街道），新城區管委會、工業園區管委會，區級有關部門要深刻吸取事故教訓，立即組織對可能涉及化工項目的企業進行全面風險摸排，并按照《自貢市XX區危險化學品安全綜合治理實施方案》認真總結經驗成果，區應急管理局、工業園區管委會立即組織開展化工園區（集中區）整體性安全風險評價和風險等級認定工作。

二、立即開展、深入隱患排查

（一）全面摸排危險化學品安全風險

按照“全覆蓋、零容忍、嚴執法、重實效”的工作要求，各鄉鎮（街道）、有關部門全面的對全區的危險化學品生產企業，以及危險化學品的儲存、使用、經營、運輸、廢棄處置和煙花爆竹生產企業、銷售網點等底數進行了摸排。我區有危險化學品生產企業2家，危險化學品經營企業19家（其中加油站15家，其他危險化學品經營企業4家），煙花爆竹生產企業1家，煙花爆竹批發企業1家，2017年有200家煙花爆竹零售網點，2018年有150家煙花爆竹零售網點，今年預計規劃125家煙花爆竹零售網點。另有5家飼料加工企業，2家農藥生產企業，3家危化品運輸企業，18家醫療衛生機構，26所學校擁有化學實驗室。按照危險化學品管理規定，建立了危險化學品清單，明確了單位名單、主要負責人姓名及聯系電話，建立了?；钒踩L險分布檔案，建立了危化品運輸重大危險源數據庫，落實了各單位及企業的責任，督促?；菲髽I建立各項安全管理制度。

（二）深入開展危險化學品安全檢查

重點對化工企業、城鎮燃氣、學校有關化學、化工實驗室、學校食堂、餐飲場所等使用的天然氣、瓶裝液化石油氣等重點場所進行了安全隱患檢查，針對企業的危險化學品管理情況、易燃易爆物品庫房設置、危爆物品生產、儲存、使用單位的各項規章制度、安全防范措施、安全管理、危險貨物包裝、裝卸、運輸和管理要求等重點方面進行檢查。對安裝燃氣泄漏報警器，禁止使用達到報廢年限的鋼瓶、偽劣燃氣管路和閥門，禁止餐飲經營單位在用餐區使用燃氣灶具，學校要建立嚴格的實驗室安全管理制度，加強對實驗人員的安全培訓等方面進行了明確要求。我區累計檢查危險化學品相關企業、場所1638家次，排查隱患800項，已整改隱患773項，有27項正在整改中；區應急管理局（原安監局）立案查處33起，處罰款6.3萬元，取締非法銷售煙花爆竹網點1家，清除禁售區域煙花52箱、爆竹136件；區公安分局近三年核發民爆物品購買許可證355份，民爆物品運輸許可證216份，查處違規燃放煙花爆竹行政案件7件，行政處罰7人；并查處非法運輸、儲存煙花爆竹案2起，擋獲違法行為人3人，行政處罰3人，發現非法銷售煙花爆竹行為5起。

（三）強化推進危險化學品安全管控

加強高危化學品管控，根據高?；瘜W品目錄，加強對硝酸銨、硝化棉、液氨、液氯、氰化鈉等高危化學品廢棄處置的檢查，施行全過程管控，并根據實際情況有針對性地制定監管措施。重點加強園區、涉及危險化學品重大風險功能區及危險化學品罐區的安全風險管控。強化企業主體責任，及時處置廢棄危險化學品，消除安全隱患，不斷加強危險化學品廢棄處置過程的環境安全管理。指導企業(單位)開展自糾自查,及時整改隱患。

（四）加強危險化學品安全宣傳教育

大力推進危險化學品的安全宣傳普及，利用微信、QQ群、“互聯網+”、?；钒踩R集中講座、企業安全員群等多種渠道，多形式的宣傳《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、易制爆危化品管理條例等相關法律、法規，提高群眾的法律意識，降低漏管失控的風險；利用宣傳近期的危險化學品安全事故，讓群眾更加直觀、深刻的感受到事故帶來的危害，認識到安全的重要性；開展安全知識培訓，對相關企業的負責人、管理人員、安全員等進行思想教育，提高企業的思想認識，增強遵紀守法意識；支持和鼓勵重點危險化學品企業大力開展從業人員全員安全教育，普及安全生產知識技能，不斷提高員工安全生產意識，從而進一步有效的遏制事故的發生。通過各類宣傳，我區累計發放宣傳單10余萬份，宣傳手冊2000余冊，手提袋、圍裙等500余份，集中安全宣傳教育100余次，安全提示信息5萬余條，開展各類應急演練30余場，切實增強了群眾的安全知識，提高了安全意識，進一步有效的穩定了我區的安全形勢。

三、深入開展、取得有效成果

通過危險化學品安全綜合治理，進一步摸清了我區危險化學品企業(單位)的分布情況，其中重點監管企業有自貢拓利化工有限公司、自貢市大成電子材料公司、自貢鼎泰能源有限公司、自貢市鑫洋煙花爆竹有限公司、自貢市鑫玥煙花爆竹有限公司。進一步查清了危險化學品企業(單位)的安全生產情況,包括安全生產管理機構設置、安全責任制和規章制度的建立、安全設施配置、安全投入以及安全隱患等情況。強化了各鄉鎮（街道）、有關部門之間的工作協助，在聯合執法、信息共享等方面有了進一步的磨合，提高了工作效率。在危險化學品企業(單位)使用、經營、儲存和重大危險源等各個環節,逐步建立健全并落實了安全生產管理制度,消除了事故隱患,健全了防范措施,有效防范遏制了危險化學品安全事故。通過各鄉鎮（街道）、有關部門的共同努力我區2017年至今沒有發生一起危險化學品安全事故。

四、下步工作打算

下一步，我區將進一步加大安全工作推進力度，創新工作方法，切實采取有效措施，全面推動各類專項工作深入開展，深入排查風險，嚴格落實管控措施，提高風險防范。

一是強化風險排查與分級管控。以安全風險防范作為主攻方向，緊盯事故易發、多發、高風險的行業（領域）和薄弱環節，進行深入細致的排查，制定有針對性的管控措施，加大安全執法的力度。

二是強化問題整改的措施落地。針對工作過程中存在的問題，緊密結合實際，緊緊圍繞風險防控和隱患排查治理這一核心，明確進度安排，確保各項工作措施落實到位。

篇（10）

根據財政部、市縣財政部門文件的要求，結合醫院 “十二五”發展戰略的要求，提高效益，惠及老百姓。按照“全面啟動、分批實施、務求實效”的原則，以全面測試、梳理醫院內部控制現狀為基礎，以防范風險和提高效率為重點，以分析醫院內部控制缺陷、補充修訂管理制度、職責分工和業務流程為手段，建立涵蓋醫院的決策層、執行層等各個層級的全員、全過程內控體系。從而有效保證機醫院管理合法合規，資產安全，財務報告及相關信息真實完整，提高管理效率和效果，促進實現醫院發展戰略。

二、基本內容

(一)構建以風險管控為導向的內控管理體系

對照財政部《關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》（財會〔2016〕11號），對醫院的內部控制體系進行優化升級，實現內控體系和內控規范的全面接軌。即基于風險管控的基本要求，對現有的醫院內控流程進行升級建設;建立適合我院發展的內控管理體系。

(二)構建以內控信息一體化為目標的實施體系

以建立科學有效的業務、管理活動內控流程為基礎，逐步實現主要內控流程信息化運行。即業務流程風險控制點由“人控”到“機控”，主要管理和業務內控流程能夠達到上線運行規劃要求。

(三)構建以內控評價為重點的持續改進體系

通過內控流程的實際運轉，分析評價控制缺陷和薄弱環節，對內控體系存在的不足進行跟蹤，提出切實可行的整改方案，直至內控流程符合規范、規劃要求。

三、重點任務

(一)完善流程制度體系

1、梳理風險控制流程。在風險評估的基礎上，要確定醫院業務和管理活動所有潛在重大風險，包括風險名稱、風險類型、風險涉及的活動或流程、風險發生的可能性、風險發生后的影響、風險的責任部門等若干要素，要形成風險數據庫(風險清單)，確定風險的應對策略

和控制辦法，將風險數據庫各風險點的管理和控制體現在業務流程設計中，明確業務流程運行標準、運行授權和風險控制辦法。建立基于風險防范的、覆蓋企業主要業務和管理活動的標準化流程體系。

2、完善風險控制制度。在流程梳理、流程標準建立的基礎上，對現有的制度體系全面整合梳理，對流程涉及單證和文擋的格式、內容、標準進行統一規范。

(二)建立監督評價體系

1、建立內控標準的執行檢查體系。包括檢查機制、檢查責任、檢查流程和檢查辦法。要圍繞內控流程標準的關鍵控制點，根據關鍵控制點的控制措施和控制責任，設計關鍵控制點的執行檢查辦法，配合流程標準，出具內控檢查標準。

2、建立內控定期的自我評價體系。結合內控執行檢查，定期開展內控自我評價工作，對內部控制設計有效性和執行有效性進行定期評估，并將評價結果與績效考核掛鉤。

3、建立內控的自我調整與完善體系。建立內控標準的動態調整機制，包括調整分析、調整授權、調整審批、調整試運行與調整評價等，保持內控的適應性。

(三)健全內控組織體系

1、健全內控決策組織。明確院委會、辦公室等內控決策職責，理順內控決策機制和決策流程，強化決策責任評價。

2、健全內控管理組織。財務科是公司內控管理組織的常設機構，負責組織內控建設工作。辦公室是內控建設的責任部門，負責內控建設的具體實施工作。具體內容如下：

(1)財務科：完善公司財務管理，為醫院管理層提供有效、真實、可靠的財務數據分析及風險防控等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。

(3)醫院辦公室：協調院長與內控工作機構的信息溝通，設計適應醫院發展需要的組織機構和職能，建立規范的計劃與考核管理、制度管理、合同管理、法律事務管理、行政管理等管理體系等方面的制度體系建設及流程梳理，并落實內控體系執行情況。

(三)優化內控環境體系

1、優化內控文化。要在醫院原有的文化基礎上植入未雨綢繆、風險意識等內部控制特征，形成“人人講內控、人人實施內控、人人受制內控”的內控文化。

2、優化人力資源。要通過培訓進修、招聘等手段，培養內控管理人才，做好內控人才儲備。

篇（11）

以新時代中國特色社會主義思想為指導，以推進安全生產領域改革發展為主線，貫徹落實黨的提出的“樹立安全發展理念，弘揚生命至上，安全第一的思想，健全公共安全體系，完善安全生產責任制”的發展理念和關于安全生產工作的重要指示批示精神，按照省、市關于建設省級遏制重特大事故試點城市建設的有關部署和要求，深入推進風險管控和隱患排查治理“雙重”預防機制建設，持續強化源頭治理和安全準入，有效防范遏制重特大事故，實現全市安全生產形勢根本好轉，實現城市安全發展。

二、工作目標

推進安全生產“雙重”機制建設，精準實施“十大專項”治理工作，強化源頭管控、過程管控、綜合執法和應急管理，全面整治各類安全生產問題和隱患，嚴厲打擊非法違法行為，促進安全管理進一步規范，安全生產保障能力進一步增強，事故總量持續下降、死亡人數總體減少、重特大事故得到有效預防和遏制，推進城市安全領域全面協調和可持續發展。

三、工作重點及任務分工

進一步深入推進安全生產“雙重預防機制”建設。按照國家及省、市關于建立安全生產“雙重預防機制”建設的總體要求，通過“明確時限、完善標準、夯實基礎”等，促進“雙重”預防機制與安全生產標準化工作的深度融合，克服形式主義傾向，力求“雙重預防機制”建設的進度和質量都有新的提升。

1.明確“雙重預防機制”建設的進度,完善激勵約束制度，在“擴面”上下功夫。各相關科室部門要明確本行業領域安全生產“雙重預防機制”建設的進度要求及相關獎懲措施，報局安監站備案。

2.進一步夯實安全生產“雙重預防機制”建設工作的制度基礎。一是要建立備案制度。企業完成風險辨識、分級、管控措施制定等工作后，要將風險清單（尤其是重大風險清單）、管控措施、隱患清單等相關信息通過安全監管信息平臺上傳安全監管部門或者相關行業主管部門。二是要加強質量考核。相關科室部門要建立“雙重預防機制”質量核查的專家隊伍（或者采取政府購買服務的方式，由第三方中介機構）對企業“雙重預防機制”建設情況、實際運行情況進行核查，并向安全監管或者相關行業主管部門提交《某企業“雙重預防機制”建設工作核查報告》,并對結果和真實性負責。三要建立動態化管理制度。要督促企業建立“雙重”預防機制定期評估制度、定期更新制度、動態化管理制度。即凡是企業生產工藝流程和關鍵設備設施發生變更，一律要重新開展全面的風險辨識，完善風險分級管控措施；凡是企業組織機構發生變化，一律要評估、改進風險分級管控和隱患排查治理的制度措施，落實責任主體，確保風險可控隱患可查；凡是企業發生傷亡事故，一律要對風險分級管控和隱患排查治理的運行情況進行重新評估，針對事故全鏈條修正完善雙重預防機制各個環節。

3.精準實施建筑施工腳手架、起重機械專項治理。加強腳手架、起重機械安裝、使用、維護、拆卸全環節監管。把好腳手架、起重機械質量檢測關，督促企業編制并嚴格落實專項施工方案。加快推進施工設備更新換代，提高機械化智能化水平，大力減少高風險作業人數。

四、工作要求