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篇（1）

按照省公司皖電審353號指導意見和市公司經濟平安風險管理實施方案，進一步深化“經濟平安工程”建設，實施風險常態化管理，結合公司實際，制定本實施方案。

一、工作目標

以經濟活動風險管理控制模板為載體，以經濟平安內部監督的聯動工作為推動，進一步深化和細化經濟平安風險管理工作，強化業務部門樹立風險意識，在繼續關注關鍵環節上的制度與機制的建立、制度的執行與機制的運作這兩個方面風險的同時，逐步擴大納入風險評估的要素，關注企業外部因素和內部管理，建立不相容崗位分離的監督制約機制。圍繞公司各項業務環節的管理目標，通過梳理業務流程、關鍵控制點分析開展風險識別、風險評估，制定風險應對措施加以預防和控制，保證公司經濟安全。

二、組織領導及責任分工

（一）成立風險管理委員會

組長：張小東

副組長：鄧子瑞宋亞

成員：李鳳春梅杰唐亞非劉榮海

張軍吳軍余紅姚小平

崔玉民盧山代建國

風險管理委員會下設辦公室，掛靠監察審計部。

主任：張軍

成員：李海燕趙江河姬建富劉京王偉馮艷

（二）職責分工

經濟平安風險管理工作與公司其他管理工作緊密結合，以經濟活動風險管理控制模板為載體，全面落實風險管理“三道防線”。

第一道防線：各有關職能部門和業務單位，重點包括：財務部、營銷部、生產部、物資公司和陽光公司。具體（分工見附件2）工作職責：

（1）負責制定本單位（部門）具體風險管理實施計劃

（2）負責梳理主管的業務流程

（3）負責分析關鍵點

（4）負責評估風險

（5）負責制定風險控制措施

（6）負責執行控制活動

（7）負責對風險控制進行過程記錄

（8）負責向公司監察審計部報送經濟平安風險管理明細臺帳、季度報表和評估報告。

第二道防線：風險管理委員會，具體工作職責：

（1）審議風險管理策略和重大風險管理解決方案

（2）審議重大決策、重大風險、重大事件和重要業務流程的判斷標準或判斷機制，以及重大決策的風險評估報告

（3）審議監察審計部或風險管理辦公室提交的風險管理監督評價綜合報告

（4）審議風險管理組織機構設置及其職責方案

（5）辦理公司有關全面風險管理的其他事項

第三道防線：監察審計部或風險管理辦公室，定期對各業務部門風險管理工作實施情況和風險管理措施的有效性進行協調和監督，并結合審計項目對公司風險管理進行評估，提出改進建議。具體工作職責：

（1）負責制定總體計劃和實施細則

（2）負責部署各階段具體工作任務

（3）負責指導和協調、督促和檢查各責任單位工作

（4）負責信息溝通和宣傳培訓工作

三、經濟平安風險管理工作措施與計劃安排

（一）制定實施計劃與學習宣傳（8月份）

1.制定計劃和實施方案。根據省、市公司風險管理指導意見、制訂本公司的經濟平安風險管理工作計劃，明確目標任務、職責與分工、方法與步驟，制定本單位的實施辦法，并積極實施。

2.學習宣傳與培訓。公司上下深入學習宣傳《指導意見》，解讀文件精神。公司組織對風險管理工作進行研討，開展經濟平安風險管理相關知識學習培訓，進一步樹立全員風險管理意識。

（二）各單位實施風險評估步驟和方法（8-9月份）

1.梳理業務流程

（1）確定業務管理的各項目標，詳細說明該項控制要達到的目標

（2）梳理是否有健全的內部控制制度

（3）梳理是否有清晰的管理流程

（4）梳理是否有明確的管理標準

（5）梳理是否有對應的管理責任人

2.分析關鍵控制點

（1）找出關鍵控制點或關鍵控制環節

（2）分析每個關鍵控制點可能存在的風險點

（3）收集風險管理初始信息等基礎資料，如：制度辦法、財務報表、合同、工程項目等資料。

3.對風險點進行評估（采取定量法、定性法、定量和定性相結合3種方法）

（1）定量法：按照lec法(見附件3)或內控評價體系進行定量評估。a評估風險發生的可能性,b評估風險發生的頻率（次數）,c評估風險發生的危害程度。

（2）定性法：可采用問卷調查、集體討論、專家咨詢、行 業比較、政策分析等。

（3）根據評估結果得出相應的風險提示，風險級別程度為（高風險、一般風險、有風險、暫無風險）

4.制定風險管理控制措施和責任到人

詳細描述實際采用的風險管理控制措施，詳細闡述控制部門或控制人實施控制的過程和完成時間、頻率等。

（1）確定采取的風險管理策略：是控制風險、承擔風險、需要上級協調解決的風險、其他等。

（2）將風險控制的責任分解到具體的責任人。

（3）責任人按照控制措施負責對相關的風險進行控制，負責風險防范和控制。

（4）形成風險管理模板，主要包括管理目標、業務流程、關鍵控制點、風險評估結果、控制措施、風險管理記錄臺帳。

（三）經濟平安風險管理的監督與檢查（10月份）

監察審計部定期進行經濟平安風險管理專題研究和分析，審核確認各單位自查自評結論，向風險管理委員會報告公司各單位經濟平安風險管理工作實施情況，對存在的問題以管理建議書的形式進行反饋，對整改情況進行監督檢查。

四、經濟平安風險管理有關要求

（一）高度重視。各職能部門都要把風險管理作為重要工作，樹立“抓經營業務就要抓經濟平安”的意識，按照職責分工抓好風險管理，切實提高風險防范能力，實現風險的在控與可控。

（二）積極運用公司內部控制評價體系。各單位開展風險管理自評應積極應用省公司內部控制評價體系，將其作為開展風險管理自評的重要手段，分析潛在的風險。

（三）建立臺帳。各單位應對風險管理信息實行動態管理建立明細臺帳（附件4），定期或不定期實施風險辨識、分析、評價，以便對新的風險和原有風險的變化重新評估，并以半年為一周期向監察審計部報送。

（四）定期報告。各單位對經濟平安風險管理的實施情況，對存在的風險，要要及時從外部、內部影響因素進行分析、總結。各單位應按以半年為一周期向監察審計部報送一次《經濟平安風險管理實施情況一覽表》（附件5）及風險管理總結報告，實現風險的日常管理。

附件：

1.供電公司經濟平安風險管理控制模板

2.經濟平安風險管理評估工作任務分解表

3.經濟平安風險管理識別與評估方法表

4.供電公司風險管理明細臺帳

5.經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）

附件1：

供電公司

經濟平安風險管理控制模板

一、財務部

1、貨幣資金管理

關鍵控制點：崗位設置人員分工、資金收入、資金保管、資金支付

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否選派合格人員從事貨幣資金的相關業務，是否建立了崗位責任制度并明確崗位職責；

（2）不相容崗位應相互是否分離（重點是錢賬分離、審核支付記帳分離、銀行帳戶印鑒管理等）、制約和監督；

（3）供電所核算員的任免、調動是否事先征得縣公司財務部門同意，并辦理交接手續。

（4）公司內部與貨幣資金業務相關的部門是否制定嚴格的發票收據管理制度并加強對發票、收據的購買、印制、領用、保管、繳銷、作廢的管理；

（5）是否設立專人管理并登記發票、收據臺帳；

（6）供電所是否以核算員為管理發票的第一責任人管理各類發票；

（7）縣公司電費收入及其他業務收入是否及時全額入賬；

（8）縣公司營業大廳收取電費的庫存現金是否當日存入銀行電費帳戶；

（9）縣公司營業大廳編制的銀行繳款單明細是否及時與財務部出納編制的電費帳戶銀行存款日記帳相核對。

（10）縣公司及供電所庫存現金是否設定最高限額，超過限額是否及時存入銀行；

（11）財務部出納人員和供電所核算員是否每日清點庫存現金并與庫存現金日記賬余額相核對；

（12）財務部是否組織專人定期或不定期對公司本部和供電所庫存現金進行清查并填寫庫存現金盤點表及清查記錄；

（13）公司本部各生產單位自有資金是否統一納入公司財務管理，各供電所自有資金是否統一納入陽光公司財務管理并在公司財務部門和陽光公司財務部分別設置“明細帳”、“備查簿”；

（14）是否制定制度明確各種票據的購買、保管、領用、背書轉讓、注銷等環節的職責權限和程序；

（15）財務專用章是否由專人保管，個人名章是否由本人或其授權人員保管；供電所帳戶預留銀行印鑒章至少兩枚，核算員是否只保管其中一枚印鑒章。

（16）是否制定了庫存現金支付的相關制度，庫存現金支付范圍是否符合規定；

（17）納人員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（18）是否制定了嚴格的支付審批程序并嚴格執行，是否根據不同崗位職務設立不同級別的審批權限；

（19）大額資金的支付及對外投資等是否經預算管理委員會或董事會審議，現金支付范圍是否符合中國人民銀行《現金管理條例》規定。

2、固定資產管理

關鍵控制點：計價與折舊、使用及維護、資產處置

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）是否嚴格按照《國家電網公司固定資產目錄》所列固定資產入賬，每類固定資產賬戶應附有單獨的卡片或表單，資產使用或保管人是否同時擔任資產的記賬工作。

（2）是否按公司規定計提折舊，折舊的計提范圍、計提方法是否符合省公司固定資產管理辦法。

（3）資產價值管理部門、資產實物管理部門與資產使用保管部門之間管理權責是否劃分清晰。資產增減變動是否履行必要的審批手續并及時通知財務部門變更相應卡片。

（4）維修和保養費用是否全部進入當期、或者分期攤入各期的成本費用，是否資本化。

（5）是否制定固定資產定期盤點的辦法并定期盤點。盤點結果是否進行認真分析，經過規定的批準程序后進行相應處理。

（6）是否建立固定資產保險管理工作制度、機構健全，各責任部門是否按照省公司有關規定對理賠進行處理。

（7）資產處置（包括轉讓、盤虧、毀損、報廢、無償調撥等）是否按規定權限、程序履行申請、審批、處理。資產處置是否及時準確進行帳務處理。處置殘值是否及時準確入賬。

3、成本費用管理

關鍵控制點：預算、控制、核算、分析和考核

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）是否由各職能部門負責編制本部門歸口管理的成本費用年度預算或提出公司年度財務預算的建議。

（2）財務部是否對各部門上報的預算數據及建議進行初審、匯總和平衡后，并在此基礎上提出公司全年的預算草案。

（3）是否由預算管理委員會召開預算會議，對預算草案進行審查并下達年度成本計劃。

（4）成本責任中心是否將成本指標分解到各職能部室和生產經營單位。

（5）各責任中心是否嚴格按照下達的成本費用計劃對歸口于本部門的費用負責安排支出，并按時與財務部核對使用及節余情況。

（6）各部門的費用發票是否按審批權限由有關領導進行審批簽字，再到財務部門報銷。

（7）費用支付和記賬是否職責分離，財務部門是否設專人對費用報銷的原始票據進行審核和復核，確保原始票據真實、合法、有效，報銷費用及時準確入賬。

（8）是否嚴格按成本開支范圍正確核算，有無弄虛作假，亂擠虛列成本費用或人為調節成本現象，成本費用的歸集與分配標準是否合理準確。

（9）各責任中心是否負責對各自控制的指標完成情況進行分析，財務部門是否負責對公司成本的分析，是否建立成本分析報告制度。

（10）是否建立成本考核制度，成本費用實績是否納入公司經濟責任制考核。

4、農維費管理

關鍵控制點：農維費核算、預算管理、支出管理

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）農維費是否在遠光系統中單獨設立賬套核算；

（2）農維費是否編制年度財務收支預算，并經預委員會審批。年度中有變更是否履行必要的審批手續；

（3）農維費及農維費差額是否在開具增值稅發票時應予以扣除,農維費及農維費差額是否開具普通發票；

（4）農維費的計提和分割是否由營銷部門統一計算；

（5）農維費是否按規定的標準計提，賬務處理正確；

（6）農維費支出是否規范。

5、重大決策事項管理

關鍵控制點：籌資、投資、擔保。

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）發生長短期借款是否在年初應編制融資預，并經公司預委員會審批通過，

（2）長短期貸款是否根據年度預算編制月度計劃，同時經董事會審批后報省公司審批，經省公司審批后方可借款。

（3）對外投資是否納入公司預算控制，并經董事會（董事會）審議通過

（4）項目投資與股權投資是否編制效益評價報告并對投資效益進行評價

（5）對外提供擔保是否提供擔保相關資料及風險評估結果，報董事會批準后報省公司審批。

（6）是否建立擔保臺賬、建立跟蹤和監控制度

二、營銷部

1、用戶申請與電價核定

關鍵控制點：電價審批、電價執行、用戶信息分類、申請手續、用電合同、變更用電

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）分類電價是否物價部門規定，具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）單位或個人需新裝用電或增加用電容量、變更用電時，是否按照供電營業規則規定，事先到供電企業用電營業場所提出申請，辦理手續；

（3）用戶申請新裝或增加用電時，是否向供電企業提供用電工程項目批準的文件及有關的用電資料，包括用電地點、電力用途、用電性質、用電設備清單等，并依照供電企業規定的格式如實填寫用電申請書及辦理所需手續；

（4）營業機構受理用戶申請，組織相關人員完成現場勘察，是否就供電電源點、電壓等級、供電方式、計量裝置的配置提出書面意見，和用戶協商后，提出供電方案，由營銷部組織相關部門對供電方案進行會審；

（7）用戶確認后，是否委托具有資質的施工單位進行施工；

（8）竣工驗收合格后，與客戶簽訂供用電合同，明確計量方式、用電性質、電價類別及計算方式等；

（9）用戶需變更用電（減容、暫停、暫換、遷址、移表、暫拆、更名或過戶、分戶、并戶、銷戶、改壓、改類）時，是否事先提出申請，并攜帶有關證明文件，到供電企業用電營業場所辦理手續，變更供用電合同，確定新的電價類別；

（10）每年定期開展用電檢查和營業普查，是否到用戶處核對客戶用電設備臺帳、合同執行情況、電價執行情況、安全用電情況等。

2、用戶工程與業擴工程

關鍵控制點：工程施工、施工質量、工程驗收、表計管理、客戶檔案

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）是否制定用戶工程與業擴工程的內部控制制度；

（2）是否委托具有資質的設計單位進行工程設計；

（3）是否由用戶委托具有施工資格單位進行工程施工；

（4）是否組織對施工圖紙進行審查；

（5）施工過程中，公司組織施工質量檢查：

（6）隱蔽工程、電源點安全可靠性、雙電源客戶的閉鎖裝置，是否按照供電方案要求施工，施工質量如何；

（7）工程竣工后，是否組織相關部門對工程進行竣工驗收；

（8）用戶工程和業擴工程完工驗收合格后，是否由計量管理中心配置表計及客戶中心或計量管理中心裝表；

（9）電費管理中心在接到計量管理中心的裝拆單和客戶服務中心的業務單及供電合同后是否進行電費建卡或變更工作以及計算機系統的電費建卡；

（10）業務單、裝拆表單以及合同等相關客戶資料是否進行審核歸檔

3、抄表及表計校驗

關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核、表計校驗管理

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；

（2）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；

（3）是否對集抄、遠程抄表方式應定期核對；

（4）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；

（5）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；

（6）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；

（7）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；

（8）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。

4、收費

關鍵控制點：抄表周期、抄表方式、信息反饋、電費復核

關鍵控制點風險識別主要內容：

（1）是否制定有電費收費方面的內部控制制度；

（2）電費管理中心是否與銀行進行對帳、平帳；

（3）確認后的電量，電費計算結果形成電費應收數據信息是否全部通過審核；

（4）營銷部是否定期根據銀行進帳單、繳款單統計實收電費，制定電費回收情況表并欠費賬齡分析表；

（7）營銷部是否依據欠費催繳辦法對拖欠電費的用戶進行催收，并對電費回收進行考核；

（8）計劃部根據營銷部銷售電量和調度所口子的電量計算線損，是否對異常線損波動進行分析并檢查偷漏電等異常情況。

三、生產部

關鍵控制點：工程項目立項、設計、計劃、實施、工程款項支付、驗收及竣工決算。

關鍵控制點風險識別主要內容：

1、企業是否建立健全工程管理制度，包括“五制”（即項目法人負責制、資本金制、招投標制、工程監理制、合同管理制）執行情況，重點檢查招投標制、合同管理制、工程監理制的實施，工程管理組織形式是否科學；

2、工程項目立項是否經過充分的技術論證和財務評價，預算管理委員會是否審查，防止論證不科學而造成投資上的損失和浪費；

3、工程設計委托的單位是否具備資質，是否簽訂合同；監督工程項目是否嚴格實行計劃管理，投資計劃是否報省公司審批，年度資金預算是否落實；

4、是否對施工隊伍資質進行審查、實行招投標制、簽訂施工合同等，是否實行工程監理制，隱敝工程是否由項目負責部門（或業主）兩人以上簽字認可；

5、是否按合同支付工程備料款和工程進度款，工程質保金是否按合同留足，是否嚴格控制成本費用；財務人員是否全過程參與了工程項目各個階段；

6、工程項目是否存在以預算代決算，工程造價是否突破概預算，是否按要求由相關部門組織驗收，竣工驗收資料是否齊全，并及時辦理竣工決算手續，審計部門有否進行審計，廢舊物資是否按規定辦理退庫手續，或處理的廢舊物資收入是否入賬；

7、是否制定了本單位工程項目管理辦法和工程竣工決算報告具體實施辦法，單位對竣工工程項目是否及時編制了工程竣工決算報告，單位投資項目是否實行統計制度和月度分析制度并定期上報、竣工決算報告是否經過單位內部或中介機構的審計，單位財務、計劃、基建等相關部門在工程決算報告編制中是否履行了相應的職責，是否對重大投資項目實行后評估制度。

四、物資公司

關鍵控制點：材料物資計劃、采購、合同、驗收、入庫、領用、清查。

關鍵控制點風險識別主要內容：

1、材料物資管理制度是否建立和完善、管理職責是否劃分清楚，不相容職務是否分離；

2、材料物資計劃管理是否科學，有否根據生產部門需求申請編制；

3、材料采購是否嚴格實行招投標管理制和合同管理制，采購權根是否劃分清楚；

4、材料入庫是否組織相關部門針對材料數量、品種、規格、質量價格進行現場驗收，款項支付是否按合同和驗收無誤后的結算單據進行；

5、材料的領用手續是否完備，倉儲人員有否不按規定的手續發料，倉儲人員有否及時根據領料單登記材料臺帳，財務部門稽核人員有否去現場進行稽核；

6、材料的倉儲管理是否科學，有無因管理責任造成材料物資霉變損失或流失；各單位對“二級庫”的管理是否有明確具體的辦法措施，職責是否明確；

7、有否定期組織清查盤點，做到帳賬相符、帳實相符，對盤盈盤虧的材料物資是否查明原因、分清責任，并按規定權限報批；

8、單位廢舊物資處理是否有明確統一的規定；

9、廢舊物資是否單獨保管，廢舊物資的處理是否及時入賬。

10、各物資需求部門是否根據實際工作需要將物資（預算范圍內）采購申請報審批部門；

11、預算外采購是否明確專門的審批權限；

12、由招投標領導小組對標書審定后，是否對外統一；

13、非招標采購的詢價人與采購人職務是否分離；

14、是否建立供應商評價機制，對詢價結果進行書面分析，供應商的確定是否符合比質比價原則；

15、招標采購與非招標采購合同的簽訂是否經過紀檢、審計、法律、財務等部門的審核及會簽。

五、陽光公司

關鍵控制點：各鄉鎮供電所經濟平安風險管理的三大模塊（貨幣資金、營銷管理、物資管理）

關鍵控制點風險識別主要內容：

1、貨幣資金管理

（1）是否建立發票管理制度，明確管理責任人。

（2）收取的電費現金是否當日送存電費賬戶（含供電所所在地以外的電工收取的電費），偏遠地區且在當地未開設賬戶的是否在收費人員回到電費賬戶開設地當天將電費送存電費賬戶。

（3）核算員是否根據開具的電費發票情況登記應收電費明細賬，并根據營銷報表登記電費總賬，電費總賬和明細賬每月必須核對一致。

（4）供電所在每月月末是否將當月的零星安裝工程、對外提供勞務等零星工程收入、對外提供勞務收入上交陽光公司財務部。

（5）供電所不核算其他業務收支，但是否逐筆、序時登記其他業務收支備查薄。

（6）供電所經費是否須逐筆、序時登記現金日記賬和經費收支備查簿。

（7）供電所核算員是否每日終了要清點現金，將現金實有數與現金日記賬的當天余額相核對，保證賬款相符。

（8）供電所所有銀行賬戶是否應納入縣公司財務統一管理、核算；供電所核算員是否在每月末將銀行存款日記賬與銀行對賬單核對，在次月5日前核對完畢并編制余額調節表。

（9）供電所是否在《鄉鎮供電所財務管理辦法》規定的范圍內使用現金，是否制定嚴格的現金支付、審批、復核的程序，是否應設定現金支付的最高限額；核算員在付款和結算辦理完畢后,是否在憑證上加蓋私章。

（10）勞務費返還、績效考核獎等自有資金的二次分配是否及時登記其他業務收支備查簿并定期與陽光公司對賬。

2、電力營銷管理

（1）具體用戶的電價類別是否根據核定相關信息確定并由雙方簽訂的供用電合同。

（2）表卡上規定的基礎信息資料和設備臺帳資料、供用電合同上用戶信息是否一致。是否由專職人員到用戶現場查看，核實相關用戶信息。

（3）抄表員在初次抄表時是否復核用戶用電性質及電價類別。

（4）每年是否按規定定期開展用電檢查和營業普查，查看計量方式、用電性質、用電容量及設備、電價執行情況等。

（5）用戶變更用電時，是否及時進行現場勘察、辦理變更手續并變更供用電合同和電費卡。

（6）簽訂供用電合同的人員與審核人員職務是否分離。

（7）高壓用戶施工是否報縣公司審核，施工圖設計完成后，是否由縣公司營銷部組織勘察、設計、施工。

（8）高壓客戶工程需組織施工中間檢查，是否對用戶工程從技術和安全性等方面進行驗收，鄉鎮供電所業擴工程施工收費是否符合規定并全額上繳陽光公司，施工和驗收崗位相是否分離。

（9）裝表接電后，是否檢查計量正確性，用戶驗收確認表計輪換進行審核。

（10）是否由線損管理員對裝表單或換表單填寫的內容，如原表指數、新換或新裝表指數、換表前電量、換表后倍率確認等進行認真審核。

（11）是否制定抄表及表計校驗業務方面的內部控制制度；

（12）抄表員是否按固定日期和周期到用戶處抄表，現場應仔細核對表號、互感器倍率等相關的信息；

（13）對集抄、遠程抄表方式是否定期核對；

（14）抄表員對抄回的信息（表碼、業務變更情況、電量突增突減情況）是否進行核對并根據異常情況（包括竊電、違章、電量驟增驟減等）如實填報內部工作傳單，相關業務部門根據內部工作傳單進行現場核實處理；

（15）抄表員核實確認抄表數據后是否及時將抄表數據上傳到營銷mis系統；

（16）電費復核人員是否對抄表數據及業務變更傳單及表計輪換、退補電量及違約用電檢查事宜進行電費計算、審核；

（17）計量中心是否對用戶用電表計進行定期校驗；

（18）用電表計定期校驗臺帳是否齊全，用戶是否簽字認可，滿意度如何。

（19）電費發票是否根據當月抄表員實際抄回的用電量及相應的電價開具，發票上填寫的單價、用電量和總金額應當核對一致。

（20）mis系統打印電費發票前，是否對票面進行核對。

（21）微機員與抄表員職務是否分離。

（22）收費員收取的電費是否全額上繳縣公司電費專戶，是否存在截留。23、編制欠費清單交責任電工（收費員）是否單獨保管用戶的欠費發票。電費資金的繳存、記賬，抄表和收款是否職務分離。

（23）是否根據銷售電量和供電關口電量計算線損并設專人對臺區線損進行管理。

（24）線損在每月的測算值應在一定的區間內，若差異太大，檢查是否存在設備故障或偷、漏電等異常情況并及時反映。

（25）是否存在將預收性質的電費沖抵應收，是否將回收老欠電費抵當月應收或用其他資金墊付或經費沖抵，以達到通過對工作績效考核的情況。

（26）核算員是否每月記錄電費賬，核算電費明細賬，核對各臺區電費回收情況，定期與縣公司財務部核對電費往來。

（27）是否建立上門催收、電話催收或制定其他催收制度。

（28）核銷電費是否符合規定程序，收回以前年度核銷的電費賬務處理是否正確

3、物資管理

（1）領用物資是否及時入庫，領用物資與實際入庫是否一致。

（2）驗收后是否及時進行帳薄登記，能否做到字跡工整、清晰，不涂改，日清月結，并保持帳、卡、物三相符。

（3）是否制定了倉儲保管的相關規定，是否對倉儲保管員的職責做了詳細說明。

（4）倉儲物資是否堆放合理、牢固、包裝完好，擺放整齊、通道暢通、存取方便。

（5）庫容庫貌是否干凈整齊，庫存物資是否做到“四號定位、五五碼放”。

（6）是否根據需要設置安全員崗位并制定相應的職責，消防、防盜、防潮設施配備是否齊全。

（7）是否定期或不定期的進行消防、防盜設施的檢測并進行記錄。

（8）物資保管員是否能正確報警和使用消防器材，是否制定了危險品管理制度。

（9）易燃、易爆物品是否按照標準規定存放，是否存在混庫現象。

（10）對生產或工程結束后退回的剩余材料是否及時辦理入庫手續，以確保其成本開支的真實性。

（11）是否進行經常性和定期性的盤點，確保在庫物資數量同計算機庫存數、帳、卡、物四相符。

（12）盤點后的盈虧是否認真進行原因分析并按相關規定進行處理。

（13）是否制定了切實可行的物資領用審批程序，并得到有效執行。

（14）特殊物資（如事故備品）是否由使用部門申請后經專門人員審批并辦理領用手續后方可領用。

（15）倉管人員發料前是否對領料單中的物品名稱、規格、數量、簽字審批手續等進行認真的校對，能否做到嚴格按單發料。

（16）發料是否堅持先進先出原則，以縮短物資在庫時間，防止物資過期變質。

（17）是否存在白條抵庫的現象？物資領用后是否能夠及時、準確的記錄領用情況？

（18）工程中以料抵工的零星廢舊物資是否在決算中重復列支拆除費用，是否按照權限處置廢舊物資。

（19）是否存在隱瞞廢舊處置收入形成帳外資產的情況。

附件2：

供電公司經濟平安風險管理評估工作任務分解表

序號

主要內容

工作內容分解

分管領導

責任人

責任部門

配合部門

時間安排

1

制定工作計劃，明確具體工作內容工作措施。

1、轉發文件，組織人員學習省公司經濟平安風險管理工作指導意見

宋亞

張軍

監察審計部

公司各單位

8月份

2、制定下發經濟平安風險管理的具體實施方案通知

宋亞

張軍

監察審計部

公司有關部門

2

根據省公司工作目標、工作范圍、工作要求、工作要點制定具體工作計劃，分解風險管理模板，開展風險識別、風險評估和風險控制。

1、貨幣資金風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司各單位

8月份

2、固定資產風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司各單位

3、成本費用風險管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

公司有關部門

4、農維費管理控制模板

張小東

李鳳春

吳軍

盧山

財務部

陽光公司

各鄉鎮供電所

5、重大決策事項管理控制模板

張小東

吳軍

財務部

6、電力營銷管理控制模板

唐亞非

余紅

營銷部

客服中心

7、工程建設管理控制模板

梅杰

姚小平

生產部

各生產單位

8、物資管理控制模板

劉榮海

崔玉民

代建國

物資公司

9、各鄉鎮供電所風險管理控制模板

李鳳春

盧山

陽光公司

各鄉鎮供電所

3

完成風險的識別、評估等

將評估結果，明細臺帳、報表、報告報送審計部和分管領導

宋亞

張軍

監察審計部

公司各單位

9月份

4

監督與監察

監察審計部組織對各單位風險管理工作開展情況進行監督檢查。

宋亞

張軍

監察審計部

公司各單位

10月份

附件3：

經濟平安風險識評估方法——lec法

經濟平安風險評估方法參照安全生產風險評估中的lec法，用與系統風險率有關的三種因素指標值之積來評價風險程度的一種方法，公式是：d=lec。其中：l——發生風險的可能性大小；e——風險發生的頻度；c——一旦發生風險會造成的損失后果；d——危險性。

l的取值參考

e的取值參考

分數值

風險發生的可能性

分數值

風險發生的頻繁程度

10

完全可以預料（會發生）

10

每天

6

相當可能發生

6

每周一次，或偶然

3

可能發生，但不經常

3

每月一次

1

發生的可能性小，屬于意外

2

每季度一次

0.5

很不可能發生，可以沒想到

1

每年－至兩次

c的取值參考為：

分數值

發生風險產生的后果（對企業）

發生風險產生的后果（對干部個人）

100

特別重大損失（達500萬元以上）、特別重大影響（國家）

違法犯罪，情節十分嚴重，影響特別惡劣

40

重大損失（達100萬元以上）、重大影響（省）

違規違紀，情節嚴重，影響惡劣

15

嚴重損失（達10萬元以上）、嚴重影響（市、省公司）

違規違紀，情節較重，影響較嚴重

7

較大損失（達1萬元以上）、較大影響（本單位）

違規違紀，情節一般，影響較壞

3

一般損失（達1千元以上）、一般影響（所屬二級單位）

違規違紀，情節較輕，影響較小

1

引人注目，需要補救（范圍較小）

不構成違規違紀，影響輕微

d的取值參考為：

分數值

危險程度

評估結論

＞160

高度危險，要立即整改

高風險

70-160

顯著危險，需要修改

中風險

20-70

一般危險，需要注意

低風險

＜20

沒有風險

暫無風險

附件4：

供電公司風險管理明細臺帳

部門（單位）：

年月日

控制模板

關鍵控制點（風險點）

基礎資料來源

風險識別

風險類別

風險評估（定量）

風險評估（定性）

風險等級

風險管理措施

有無內控制度等

內控制度是否完善

執行考核是否有效

發生概率（e）

發生可能（l）

發生后果（c）

風險值（d)

問卷調查

集體討論

行業比較

政策分析

風險策略

管理工具

管理責任人員

單位負責人：

填制人：

附件5：

經濟平安風險管理實施情況一覽表（半年報）

年八月二十七日

本期實施風

險評估事項

對應

模板

主要情況描述

風險屬性

風險

處理

策略

現有風險

未來風險

高

風險

一般

風險

低

風險

暫無

風險

高

風險

一般

風險

低

風險

暫無

風險

1

2

3

4

備注：1、“對應模板”項按經濟平安風險管理規定的模板名稱填列，如基層單位有改動，則按基層單位改動后的對應模板填列。

2、“主要情況描述”內容包括：風險評估實施過程的簡單描述、存在的風險及其原因（原因應從外部、內部影響因素分析，內部因素分析應從制度的健全性和執行的有效性兩個方面進行分析）。

3、“風險屬性”項請在對應項直接劃“√”。

4、“風險處理策略”項請按照省公司“審工作19號”文規定填列，即填列“控制、承擔、其他、需上級協調解決的風險”。

篇（2）

一、認真開展風險排查

（一）統一思想注重執行。

辦公室根據黨組有關要求，認真將廉政風險排查防控工作作為履行全面從嚴治黨主體責任、推進清廉單元建設、打造清廉部門的有力抓手，通過召開部門廉政風險排查防控專題推進會形成分管領導提要求、部門負責人抓落實、普通干部提認識自覺注重廉政風險防控的良好氛圍；并將廉政風險排查防控融入日常業務工作，以辦公室例會、談心談話等形式做到廉政風險防控常提醒、長約束、重平時。

（二）結合崗位排查風險。

辦公室根據黨組要求，注重結合崗位排查風險，認真落實結合重要崗位、關鍵環節、全體人員參加廉政風險排查防控工作的具體要求，根據辦公室工作職責，重新梳理制定權力清單、職責清單，逐項厘清細化權責事項的類別、行使依據、責任主體，圍繞議事決策、權利運行、制度機制、工作流程、崗位履職、紀律作風六大方面，認真開展崗位廉政風險排查工作。

（三）突出重點明確類別。

排查過程中針對辦公室行政中樞的特點，結合黨組緊盯關鍵少數、聚焦選人用人的要求，針對選人用人、輔助黨組議事決策、資金使用、合同簽訂等重點廉政風險防控點進行了認真梳理、仔細排查；并對六大方面的風險等級進行評估、確定，確保崗位職責清晰可溯、風險等級逐一明確、廉政責任落實到人。

二、有效落實防控措施

（一）部門領導率先垂范。

辦公室全體人員認真完成廉政風險排查清單，辦公室主任為部門廉政風險防控第一責任人，全面負責部門廉政風險防控工作，并落實監督職責；辦公室副主任、普通工作人員根據自身崗位職責，明確防控責任、做好防控工作，形成部門領導帶頭認領，處室內部層層監管，同事之間相互監督的廉政風險防控體系。

（二）扎實推進“四看”要求。

辦公室嚴格落實黨組關于廉政風險防控專項監督工作“四個看”的要求，逐條對照實行。一是認真對照崗位職責看廉政風險有無遺漏項；二是認真對照日常工作看廉政風險防控措施是否到位；三是認真對照監管措施看廉政風險防控是否抓在經常、融入日常；四是認真對照防范舉措看廉政風險防控制度機制體系是否建立健全，廉政風險防控工作成效是否顯現。

（三）對照不足重點防范。

辦公室針對之前出現的因工作紀律管理不嚴，導致部門工作人員出現違規違紀的情況，認真分析總結、嚴肅查找問題、抓好責任落實、加強人員監管，并通過風險管控“回頭看”，針對出現問題的環節做到人員信息掌握準確、動態信息實時更新、突況及時應對，不斷提升廉政風險防控工作的監督實效。

三、不斷鞏固防控成果

（一）依托教育鞏固根基

結合三年來廉政風險防控工作，辦公室堅持思想是根基、教育為抓手，不斷加強廉政風險防控教育。利用部門會議、支部會議等認真傳達落實模范黨員、優秀干部的先進事跡，做好典型廉政案例的傳達和警示教育工作，不斷加強部門工作人員特別是黨員干部的廉政風險意識，讓防腐思維入腦、入心。

（二）依托制度長效監管

篇（3）

中圖分類號：C93 文獻標識碼：A

原標題：淺談檢驗檢疫部門辦公室風險管理工作

收錄日期：2014年4月1日

檢驗檢疫部門作為行政機關，不可預見風險在日常管理當中隨處存在，在工作或員工的具體操作當中如稍有差池，就產生風險，甚至會帶來各種各樣的損失。檢驗檢疫工作風險點更多地集中于一線檢務部門和業務條線。而作為維持檢驗檢疫工作正常開展不可或缺的一個部門，辦公室由于其自身的特殊性，也存在這各種各樣的風險，因此風險管理同樣是順利開展辦公室各項工作的重中之重。因此，關注辦公室工作中的風險點對從事辦公室工作的員工至關重要。在辦公室工作中，風險點主要存在于印章管理、檔案管理及機要管理當中。本文通過實踐對檢驗檢疫部門辦公室風險管理所面臨的困難和挑戰進行了深入的思考和總結，并對檢驗檢疫部門辦公室風險管理工作提出了初步的設想。

一、檢驗檢疫部門辦公室風險管理工作的必要性

1、檢驗檢疫部門辦公室推行風險管理是做好辦公室工作的客觀要求。辦公室作為檢驗檢疫部門的神經中樞，處在承上啟下、聯系左右、協調內外、溝通各方的核心地位。辦公室工作的好壞直接關系到檢驗檢疫部門工作效能的高低、管理水平的優劣，直接影響到檢驗檢疫部門的形象。由于辦公室工作的復雜性、多樣性和靈活性的特點，往往容易成為風險的易發區和多發區，因此積極推行檢驗檢疫辦公室風險管理工作是十分重要和必要的。

2、檢驗檢疫部門辦公室推行風險管理是協調辦公室和業務條線工作的有效途徑。辦公室作為協調部門，推進風險管理，能有針對性地督促各業務部門加強相關產品檢驗檢疫監管，有效避免了業務條線各干各的，提升檢驗檢疫整體工作質量，避免系統性、區域性的問題發生，為領導決策、業務管理提供有效監管，并可以通過風險分析，提前實施風險布控。

3、檢驗檢疫部門辦公室推行風險管理是加強檢驗檢疫隊伍廉政建設的重要舉措。檢驗檢疫部門辦公室作為關鍵部門，擁有一定的權力，如印章管理、文件管理、檔案管理等，如果沒有有效的監管制約，這些風險都將變為實際的災難，因此實施風險管理，對辦公室工作全流程進行監控，可以及時發現檢驗檢疫辦公室工作存在的薄弱環節，有效提升檢驗檢疫部門辦公室工作的質量。

二、檢驗檢疫部門辦公室風險管理工作的難點與問題

1、對于風險管理工作的重視度不夠，無法做到提前防控。由于檢驗檢疫機構為執法機構，大家都認為檢驗檢疫業務需要進行風險管理，認為辦公室作為后勤保障部門，與外界接觸比較少，風險相對比較低，往往對風險管理工作的重視度不夠，無法做到提前防控。例如印章管理，近年來，隨著電子印章的使用，印章的違規使用變得更加簡便，一旦被違規使用，帶來的影響和損失不可估量，現已經成為了辦公室工作新的風險點。

2、應對辦公室工作風險的經驗不夠，沒有經過正規培訓。風險管理是個大課題，包含的內容相對比較多，而且辦公室工作風險具有偶然性和不確定性，這就要求工作人員具備較強的敏感性和豐富的應對風險的能力。但目前，辦公室應從事風險管理工作的人員大都未受過風險管理方面的專業培訓，能力水平參差不齊，應對口徑不統一，同時也不具備對突發事件的分析和解決能力。因此，如何解決風險管理的人才短缺問題已經成為檢驗檢疫部門辦公室做好風險管理工作的關鍵。

3、對于風險管理工作的聯動性不夠，缺乏完整應對機制。在一般情況下，辦公室對于風險管理工作沒有形成完整有效的應對機制，往往以每項獨立工作的風險點進行把控，例如檔案管理就僅僅針對管理中的風險點進行防控和應對，沒有聯合文件保密、檔案建設、公章管理等各方面的情況進行綜合分析與防控。因此，檢驗檢疫辦公室對于風險管理所形成的格局使得風險管理的效率偏低，防控成效不夠明顯。

三、檢驗檢疫部門辦公室風險管理工作的措施與建議

1、提高工作人員認識程度，增強風險管理的積極性。意識是行動的先導，因此工作人員思想重視程度的高低直接影響著檢驗檢疫部門辦公室應對風險的成效大小。因此，在日常工作中，要讓相關工作人員認清辦公室工作也存在很高的工作風險，通過思想教育、交流談心等方式進一步加強相關工作人員的思想重視度，認清辦公室工作風險的客觀存在性，從思想層面努力提高風險的防范意識。

2、加強專業人員系統培養，增強風險管理的有效性。風險管理是先進的管理理念、方法和技術的融合，對人員素質有較高的要求。因此，要加大對檢驗檢驗部門辦公室風險管理工作人員進行具有專業性和針對性的培訓，可以通過專家講座、案例分析、模擬訓練等形式，不斷增強風險管理理念和風險管理意識，并不斷提升風險管理人員的風險把控和應急處置能力，真正讓風險管理融入辦公室日常工作中去，做到提前防控，第一時間處置，防止風險擴大，將損失降低到最小。

3、制定風險管理應對機制，增強風險管理的聯動性。制度是確保工作成效最有力的保障，檢驗檢疫部門辦公室在對于風險管理工作在加強人員培訓的基礎上，要進一步建立健全風險應急處置方案，確定工作標準和技術規范，規范應急處置流程：一是提前分析工作中涉及的風險點，并對其進行逐一排查，制定相對應的預防及處置方案，做到提前防控；二是通過開展應急演練，為快速、有效、妥善處置各類風險和突發事件奠定堅實的基礎，在真正遇到風險時做到處置得當。

主要參考文獻：

[1]杜瑩芬.企業風險管理――理論、實務、案例[M].經濟管理出版社，2008.2.1.

篇（4）

隨著冬季疫情反彈，疫情防控壓力持續增大，加之臨近春節，人員流動性大，市場交易活躍，聚集性活動增多，按照XX縣聯防辦“減少人員流動、減少路途風險、減少人員聚集、加強個人防護”的原則，全體干職要帶頭落實疫情防控要求，并從嚴落實以下幾方面措施：

（一）從嚴控制聚集性活動。疫情防控期間，單位不再舉辦大型會議和培訓，取消年前各項慰問。干部職工不得參加10人以上聚餐、聯歡等活動，若前往人員密集場所，必須佩帶口罩，與他人保持一米間距，做好個人防護。

（二）嚴格管理工作人員省外出行。全體干職在春節期間應減少不必要的出行，避免前往中、高風險地區。確需出省的，必須事前向辦公室報備，返XX前要向辦公室告知省外出行軌跡，由辦公室登記相關信息后，報告XX縣聯防辦，根據反饋意見，告知本人是否采取14+7居家隔離和核酸檢測措施。

（三）完善癥狀監測報告。按照XX縣疫情防控指揮部相關要求，我支部建立基層衛生員機制，分別由XXX、XXX、XXX3位同志擔任。主要職責是：協助辦公室做好本系統人員癥狀監測和隔離送診，XXX、XXX同志主要負責人員癥狀信息監測和就地隔離、辦公環境消殺等工作，XXX同志負責將發熱人員送至XX縣醫院發熱門診進行診斷，根據縣醫院診斷情況，XXX同志負責向XX縣疫情防控指揮部報告。疫情防控期間，全體干職若出現發熱癥狀，不要抱僥幸心理，第一時間向XXX或XXX同志報備，確保本系統排查、檢測措施到位，減少風險隱患，保障全體干職生命安全。

（四）加強本系統及外來人員監測。辦公室要根據縣疫情防控指揮部要求，完善系統內疫情監控機制，督促XXX、XXX落實陜西一碼通場所碼申請和工作人員信息注冊，并在醒目位置張貼場所碼。XXX同志負責督促門衛室做好進入辦公樓相關人員掃碼、測溫和定期消殺工作。XXX同志負XXX等區域人員掃碼、測溫工作。若來訪人員年齡大、不會使用智能手機，無法掃碼，可進行信息登記和測溫。本系統內工作人員必須堅持每日掃碼一次，堅決服從疫情防控各項措施要求。目前，我XX系統已注冊申請XXX、XXX、XXX等3個場所碼，場所碼管理員分別為XXX、XXX、XXX3位同志。

此項工作由XXX同志負責，XXX、XXX、XXX等同志具體落實。

篇（5）

根據縣紀委《實施方案》的要求，結合本單位實際，制定了具體的實施方案，按照學習發動、組織排查、風險防控、監督檢查等階段，科學籌劃每個階段的目標任務和工作內容，制定工作進度表，確保在具體實施過程中目標明確，具有可操作性。成立了由黨總支書記、局長任組長，由副局長和價檢局局長為副組長，各科、室、所、中心負責人為成員的領導小組，設立辦公室，實行主要領導負總責、分管領導具體抓、相關科、室、所、中心各負其責協調配合的組織領導體系和工作體系，為活動開展提供組織保障。召開了全局動員大會，以及通過個別談話等方式，進行廣泛動員和宣傳發動，引導干部職工統一“三個認識”，即：認識到有崗就有權，有權就有責，有責就有廉政風險；認識到每個崗位上的廉政風險都是潛在的；認識到這項工作是對崗不對人。解決好什么是風險崗位、為什么要實行風險崗位廉能以及如何排查廉政風險點等思想認識問題，提高對實行風險崗位廉能管理工作重要性的認識，形成了風險崗位廉能管理工作“人人有責、主動參與”的共識。

二、梳理崗位職權，劃分風險等級

一是認真梳理崗位職權。按照工作職能，對價檢局和機關各科、室、所、中心每個崗位的工作職責、法定權限和運行流程進行認真梳理。

二是仔細排查廉政風險點。找準、找實每個工作崗位、每名工作人員相對應的廉政風險點，是制定防控措施的前提。突出重點崗位、重點部門和重點環節，從思想道德、崗位職責、工作流程、領導機制等方面，全面查找存在的或潛在的崗位廉政風險點，做到個人排查“準”，科室排查“全”，重點排查“深”。

查找風險點三個層次：第一個層次是查找領導班子崗位風險點，重點查找在“三重一大”，即重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用等方面容易存在的廉政風險；第二個層次是查找科室廉政風險點，價檢局和機關各科、室、所、中心對照職責定位情況，分別查找出業務流程、制度機制等方面存在或潛在的廉政風險，并認真分析出風險的表現形式；第三個層次是每人對照崗位職責、工作制度，查找分析出個人在履行崗位職責、執行制度規定、行使自由裁量權和執法辦案權、內部管理權等方面存在的廉政風險及其表現形式。一個認定：對價檢局和機關各科、室、所、中心查找出來的廉政風險點，由分管局長審核后，報局黨總支進行專題研究確定；領導班子成員查找出來的廉政風險點，由局工作領導小組審核確認。對查找出的所有風險點，按照風險發生幾率或危害損失程度對風險進行排序，領導小組辦公室進行登記匯總，備案存檔。

三是準確劃分風險等級。首先是自行申報。價檢局和機關各科、室、所、中心及每名工作人員根據排查的廉政風險和行使權力大小、與企業、人民群眾生產生活關系密切程度以及產生腐敗可能性的大小，按A、B、C三類申報崗位廉政風險等級，局黨總支成員的風險級別根據分管科室的最高風險級別確定，制定自我防控措施，分別填寫《崗位廉政風險等級申報表（科室）》、《崗位廉政風險識別和自我防控表（科室）》和《崗位廉政風險識別和自我防控表（個人）。其次是民主評議。召開全體人員大會，對價檢局和機關各科、室、所、中心和個人申報的廉政風險等級進行民主評議，廣泛征求意見，相互點評，查漏補缺。評議結果匯總整理后報領導小組辦公室。第三是黨總支審定。召開黨總支會議對價檢局和機關各科、室、所、中心和個人崗位的廉政風險等級劃分進行逐個討論、審核修改，最終確定價檢局和機關各科、室、所、中心和個人崗位的廉政風險等級，根據分工科室的最高風險等級確定局領導成員的廉政風險等級。

三、制定防控措施，加強監督管理

針對查出來的風險點，對風險產生的內外因素和具體原因進行分析，根據風險產生的原因制定價檢局和機關各科、室、所、中心和個人的防控措施。針對價檢局和機關各科、室、所、中心風險，由分工領導和價檢局和機關各科、室、所、中心全體人員一起分析形成原因，制定具體防控措施和相關工作程序；針對個人風險，由本人對照與業務工作相關的各項法規制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，經價檢局和機關各科、室、所、中心及分管領導審核后，報領導小組辦公室備案。

四、取得成效及下步打算

我局實行風險崗位廉能管理工作取得了初步成效，主要表現在以下幾個方面。

篇（6）

時刻警惕國內疫情，當域外出現本土肺炎病例、無癥狀感染者或商品、外環境等檢測出陽性后，第一時間自行啟動疫情風險防控觸發機制，做到聞疫而動，快速反應，精準有效處置。

（一）強化指揮體系。按照“指令清晰、系統有序、條塊暢達、執行有力”的要求完善應急指揮機制，本著“一崗一備”的原則，進一步健全ABC崗位設置，動態調整指揮體系人員，人員調整名單向開發區肺炎疫情防控領導小組辦公室備案，確保出現疫情能夠第一時間響應，應急指揮體系人員立即到崗到位。

（二）強化工作職能。認真研判疫情防控風險，按照本轄區、本單位（企業）肺炎疫情防控工作方案，進一步強化本轄區本單位（企業）監測預警、風險防范、防控救治、信息、心理干預等方面的工作職能。

（三）開展排查。立即主動對疫情發生地返（來）輝人員開展排查管控和核酸檢測，排查時間追溯到首發病例發病之日前14天，如發病日期尚不明確，追朔到病例信息之日前21天，2天內實現排查清倉見底，最大限度減少“重點人群”暴露時間。

（四）實時監測預警。按照區、企業疫情防控工作方案，認真開展哨點監測、重點場所人員監測、重點場所監測以及輿情監測，實時監測人群的感染、發病情況，實時監測外環境遵守病毒污染水平及變化趨勢，及時開展風險評優和預警，果斷采取相應防控措施，將可能發生的疫情風險降到最低。

二、充分做好疫情應對準備

時刻緊繃疫情防控這根弦，強化風險意識和底線思維，堅持及早研究、深入研究，提前安排，提前部署，做到心中有譜、心中有數。

（五）加強入境人員管控。要嚴格落實入境人員管理措施，各企業境外來（返）人員嚴格執行報請備案制度，人員來（返）輝前必須向開發區疫情防控領導工作小組辦公室報告，經同意后方可來（返）輝，來（返）輝后視疫情情況第一時間采取專人專車接人、隔離管控、核酸檢測等防控措施，確保不因輸入性病例導致二代傳播，杜絕三代傳播和社區傳播，堅決防范和化解境外輸入性疫情擴散和蔓延的風險。

（六）加強外地中高風險區域來（返）輝重點人員排查。各企業外地中高風險來（返）輝重點人員嚴格執行報請備案制度，人員來（返）輝前必須向開發區疫情防控領導工作小組辦公室報告，經同意后方可來（返）輝，來（返）輝后視疫情情況第一時間采取專人專車接人、隔離管控、核酸檢測等防控措施。對外地外地通報的來（返）輝、在輝密切接觸者第一時間全力配合相關部門開展排查管控。

（七）規范人員有流動。對低風險地區且持健康碼“綠碼”的人員，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。對入境人員和中高風險地區人員（包括外地來輝人員），在健康碼互認、核酸檢測結果互認的基礎上，積極落實分類有序流動或隔離觀察政策，杜絕其他不合理的人員流動限制措施。

（八）防控物資準備。根據疫情趨勢動態，區內各企業結合實際情況充分做好各種疫情防控物資的儲備，做好廢棄防控物資轉運、處置。具備生產各類疫情防控物資資質的企業要做好防疫物資生產儲備，以備疫情發生保證全縣防疫物資供應。儲備物資場所均應落實消防安全防范措施。

（九）隔離場所準備。堅持“應隔盡隔”，嚴格落實來（返）人員集中隔離醫學觀察措施，確保單人單間隔離。不適合集中隔離的人員，應當在社區（村）指導下進行居家隔離。

三、突出常態化精準管控

根據疫情發展及上級指令，依法及時采取交通管制、限制人員聚集、停工停業等措施，常態實施清潔消殺、通風和個人防護等防控措施。

篇（7）

“廉政風險”是指在工作中可能引發不廉潔行為甚至違紀違法問題的薄弱環節。廉政風險防控管理是將市紀委的要求同黨風廉政建設和反腐敗工作實際緊密結合，強調了預防腐敗這一工作主線。廉政風險防控管理的核心創新點是將管理學理論引入反腐倡廉工作實際，創造性地建立起科學的預防腐敗工作體系，通過識別風險，綜合利用現有的制度和措施，并形成相應工作機制，實現制度化、系統化、標準化運作，有效遏制和減少腐敗現象的發生，促進黨風、政風、干部作風的全面優化，推動黨風廉政建設和反腐敗工作深入開展，加快我市招商引資事業不斷邁上新臺階。

二、主要內容

圍繞部門職能，進行權限梳理、確認、登記；以規范權力運行為核心，查找重點崗位、關鍵環節和重點人員在崗位職責、業務流程、制度機制、外部環境等方面可能產生不廉潔行為或誘發腐敗的風險點。必須通過完善制度，強化業務監控加以防范和解決，及時發現和防控各類風險,真正起到關心保護廣大干部職工的作用。

三、實施范圍

廉政風險防控管理的實施范圍包括招商局黨組、局班子、機關各科室。重點是掌握事權、人權、財權的部門。

四、方法步驟

廉政風險防控工作的開展，是全局黨風廉政建設和反腐敗工作的重要內容，具有系統性和長期性，要有計劃、分步驟、重實效地推進落實。主要實施步驟如下：

（一）第一階段：動員部署和廉政風險自查

1、成立招商局廉政風險防控管理領導小組，由局黨組書記、局長任組長，局黨組成員、、任副組長，局機關各科室負責人、為成員。廉政風險防控管理工作領導小組下設辦公室，由同志任辦公室主任具體負責實施，辦公室設在局辦公室。

2、通過召開動員會和民主生活會，集中宣傳市紀委、監察局《實施意見》精神，制定《市招商局廉政風險防控工作實施方案》，充分認識開展廉政風險防控工作的目的、意義，提高廣大干部職工參與廉政風險防控工作的積極性。

3、采取“重點找、自己提、組織點、群眾幫、集體定”的方式，查找本單位、本部門、本崗位存在的廉政風險，建立健全防控機制。（1）組織全體干部職工依據個人所擔負的崗位職責，對照以往履行職責、執行制度的實際，重點從組織人事，災后重建資金的使用和管理，物資的采購、管理、分配、使用，行政執法、行政許可、行政服務等方面，分析并查找可能引發自己不廉潔行為甚至違紀違法問題的廉政風險點。（2）通過全體干部座談、分管領導把關、單位黨組班子討論簽字后，統一填寫《工作人員廉政風險點自查表》和《廉政風險防范承諾書》，并在黨政網或公示欄進行公示。（3）領導班子要對廉政風險點自查情況進行嚴格審查，對自我查找不到位，預控措施不徹底，應付了事的人員進行批評教育，責令重新分析查找，直至通過為止。

（二）第二階段：廉政風險評估

由于各科室具有職能廣泛、崗位多樣、結構復雜等特點，只有科學評估廉政臨險責任等級，才能及時處理臨險問題，降低廉政風險系數，增強防控能力。各科室要按照廉政風險的關注度、影響力、涉及面，產生腐敗的可能性及危害程度，將風險分為a、b、c三個等級，a級風險度最高，c級風險度最低。編制廉政風險識別目錄，在黨政網或公示欄公示。

（三）第三階段：制定防控措施

把加強制度建設、優化工作流程、規范權力運行作為廉政風險防控管理工作的重要基礎。根據風險點以及風險等級，研究制定風險防控措施，規范、細化工作流程，建立、修訂和完善警示提醒、誡勉糾錯、責令整改等制度機制，加大處置力度，加強廉政風險的監控。制定出來的預防控制各類廉政風險的具體措施、工作程序及流程圖，以適當的形式在一定范圍內予以公開。

（四）第四階段：廉政風險監管

1、廉政風險點監管實行分級管理、分級負責。對涉及事項重大，出現問題后果十分嚴重，情況十分緊急的問題，定為a級。如：重大招商引資事件查處、重大資金的使用和調整任用各級干部等。對a級，由局黨組承擔責任并重點監控。對涉及比較重大事項，出現問題后果比較嚴重，情況比較緊急的問題，定為b級。如：違犯審批程序和、失職瀆職等風險點。對b級，由局主管領導承擔責任并重點監控。對涉及一般常態事項，出現問題嚴重，情況緊急的問題，定為c級。如：服務規范、舉報等風險點。對c級，由各科室負責人承擔責任和重點監控。

2、制定相應的廉政風險防控管理考核辦法，廉政風險防控領導小組對干部不定期進行考核，將每名干部職工在落實廉政風險防控機制中的綜合考評結果納入年終目標考核。

3、對拒不落實或落實廉政風險防控管理不力的各科室和個人，下達限期整改通知單，如繼續整改不力，依據相關規定追究分管管領導和科室負責人的責任。

篇（8）

一、工作目標

1．以人為本：把保障人民群眾身體健康和穩定社會秩序作為應急工作的出發點和落腳點，本著救人優先的原則，最大限度地減少人員傷亡。

2．快速反應：建立健全農產品質量安全事故報告制度，對重大農產品質量安全事故要作出快速反應，及時啟動應急預案，嚴格控制事故發展，有效開展應急救援工作。

3．分級管理：根據引發農產品質量安全事故的原因、影響范圍和危害程度，堅持統一領導、屬地管理、預防為主、分級負責的原則，實行應急指揮機構統一指揮的應急工作機制。

4．預防為主：建立健全農產品質量安全事故監測、預警體系，加強農產品質量安全的日常監測，及時分析、評估和預警。

二、應急指揮體系與職責

1．領導機構和職責

成立XX鎮農產品質量安全風險應急領導小組，由黨委副書記、鎮長XX任組長，分管市場監督管理的副鎮長XX任副組長，成員由黨建辦公室主任XX、衛生院院長XX、農業服務中心主任XX、安全辦公室主任XX、交管站站長XX、民政辦負責人XX、市場管理站負責人XX、農業服務中心副主任XX、林業工作人員劉新建、各村主要負責人組成，領導小組辦公室設在農業服務中心，XX任辦公室主任，XX、XX負責日常辦公。

主要職責：

(1)領導、組織、協調事故應急救援工作；

(2)負責事故應急救援重大事項的決策；

(3)向XX縣政府、縣應急指揮部報告事故及事故應急處置情況；

(4)完成縣委、縣政府和縣應急指揮部交辦的其他任務。

2．工作機構和職責

領導小組下設農產品質量安全監管辦公室，辦公室主要負責全鎮農產品質量安全事故信息收集、分析、報告、通報、處理工作；組織協調相關成員單位應急處置工作，及時有效地控制事故，防止蔓延擴大；完成鎮農產品質量安全事故應急領導小組交辦的其他任務。

3．工作小組

(1)事故調查處理組

根據事故發生原因和環節，由鎮農產品質量安全辦公室牽頭，黨建辦、黨政辦、鎮農業服務中心、鎮食藥、安辦、社會事務辦、鎮衛生院、等單位負責，深入調查事故發生原因，做出調查結論，提出控制措施和防范意見；組織協調事故發生地實施救援工作。

(2)后勤保障組

由鎮財政所、勞動和社會保障辦牽頭，負責籌措重大安全事故應急處理經費、設施、設備和物資的組織協調。

三、預防和預警機制

各村委員會、鎮級各單位和轄區內農業企業要結合實際，組織開展日常監測和現場督查工作，發現有違規、違法行為的要及時逐級上報，任何單位和個人對農產品質量安全事故不得瞞報、遲報、漏報、謊報或者授意他人瞞報、遲報、謊報，不得阻礙他人報告。

四、加大宣傳力度

各村民委員會、鎮級單位和轄區內農業企業要利用廣播、標語、宣傳欄、各種會議等形式對廣大清費者進行產品質量安全知識的宣傳和教育，提高消費者的風險和責任意識，正確引導消費。

五、責任追究

對在農產品質量安全事故的預防、通報、報告、調查、控制和處理過程中，存在玩忽職守、失職、瀆職等行為的，依據有關法律法規追究有關責任人的責任。本預案自印發之日起實施。

農產品安全風險防控應急工作領導小組及工作組成人員

一、農產品質量安全風險防控領導小組：

組長：XX鎮黨委副書記、鎮長

副組長：XX副鎮長

成員：XX紀委副書記

XX黨建辦主任

XX黨政辦主任

XX農業服務中心主任

XX財政所負責人

XX安全辦公室主任

XX市場監督管理站負責人

XX民政辦主任

XX社保辦主任

XX交通管理站站長

XX中心醫院院長

XX林業工作人員

XX農業服務中心副主任

各村民委員會副主任

領導小組辦公室設在農業綜合服務中心，XX任辦公室主任，XX、XX負責具體辦公。

二、事故調查處理組：

組長：XX黨委副書記

成員：XX農業服務中心主任

XX安全辦公室主任

XX中心衛生院院長

XX市場監督管理站負責人

XX林業工作人員

XX農業服務中心副主任

XX畜牧工作人員

XX畜牧工作人員

三、事故評估組

組長：XX副鎮長

成員：XX農業服務中心主任

XX便民服務中心主任

XX安全辦公室主任

XX中心衛生院院長

四、后勤保障組

組長：XX副鎮長

XX黨建辦主任

XX黨政辦主任

篇（9）

為開展好廉政風險防控工作，我鎮積極營造廉政風險防控機制建設工作的良好氛圍，努力做到了三個到位。一是思想認識到位。我鎮先后組織全體干部職工學習縣有關廉政建設工作的文件和規定、各級領導的重要講話精神以及《廉政準則》、《紀律處分條例》、《黨員領導干部問責暫行規定》等相關制度。通過學習，領導干部職工進一步提高了認識，自覺把思想和行動統一到了加強廉政風險防控機制建設工作上來，達到了以制度保持黨員干部的清正廉潔、從源頭上防治腐敗行為發生的效果，為預防和控制領導干部職工工作失誤奠定了基礎。二是組織領導到位。為深入推進廉政風險防控工作，夯實清正廉潔的作風基礎，我鎮迅速成立了以鎮委書記為組長，鎮長為常務副組長，鎮委組織委員、鎮委宣傳委員為副組長，各辦公室、鎮轄各單位主要負責人及各村（居）委會書記為成員的廉政風險防控工作領導小組，具體研究和解決廉政風險防控工作中的相關問題。領導小組下設辦公室，辦公室設在黨政辦公室，主要負責協調做好廉政風險防控工作的監督檢查及日常事務性工作。三是宣傳教育到位。我鎮組織全體干部職工召開了廉政風險防控機制建設工作動員會，會上通過講案例、擺事實、傳達廉政風險防控工作的精神及內容，深入宣傳廉政風險防控工作的必要性和重要性。另外，我鎮還通過印制文件資料、設置宣傳欄等形式，引導全體干部職工牢固樹立廉政風險預防意識，提高風險防范能力，自覺參與到廉政風險防控機制建設工作中來，主動查找廉政風險點，有效地防止了腐敗行為的發生。

二、廣泛征求意見建議，科學制定工作方案

按照上級要求，通過黨政班子聯席會議討論，并在廣泛聽取干部職工對開展廉政風險防控機制建設工作的意見和建議的基礎上，制定了《鎮廉政風險防控工作實施方案》，明確了指導思想、總體目標、實施范圍、工作要求，確定了動員及自查、廉政風險評估、制定防控措施、廉政風險監管、總結提高五個工作階段，以確保有序推進廉政風險防控工作。同時，在明確了目標要求和方法步驟后，還在一定范圍內向干部職工征求了意見，進一步對實施方案進行了修改完善。

三、編制職權目錄，繪制權利運行流程圖

編制職權目錄和繪制權力運行流程圖是加強廉政風險防控管理的一項基礎性工作。按照縣編委辦及本單位的“三定”方案等文件要求，我鎮從黨委、政府以及黨政內設機構、社會團體、各村（居）委會的職權名稱、內容、行使主體、實施依據等方面入手，進行了目錄的編制和調整。根據《關于認真做好編制職權目錄和繪制權利運行流程圖的通知》（防控辦[2013]2號）要求，我鎮本著“合法、簡單、明了、便于操作”的原則以及“誰清理、誰編（繪）制”的原則，充分考慮職權運行的關鍵步驟和環節，按照職權流程程序，梳理職權清單，由負責清理的內設機構編制繪制，完成了《權利運行流程圖》和《職權目錄》的制作，經單位領導小組辦公室匯總初審后，報單位領導小組審定。匯編成冊置放于信息查閱場所，并通過上墻、傳閱等多種形式進行宣傳，方便群眾辦事，接受社會監督，同時也讓全體干部職工為崗位風險排查工作做好了準備。我鎮還根據群眾的意見和建議，及時修訂完善權力運行流程，提高公共管理和公共服務水平。

四、排查風險點，評定廉政風險等級

我鎮采用群眾評議、領導點評、案例分析和組織審定等方法，通過自上而下、自下而上和內外結合等方式，以領導班子成員、關鍵崗位責任人和內設機構作為廉政風險防控管理重點對象，從履行崗位職責、執行管理制度和部門管理權等方面認真分析崗位特點和容易產生風險的環節，全面排查出權力運行、制度機制、思想道德、外部環境等方面存在的廉政風險點，如重大事項決策、大額資金使用、公務接待管理、干部任免等。在充分排查風險點的基礎上，根據權力的重要程度、自由裁量權的大小、腐敗現象發生的概率及危害程度等因素，將風險等級劃分為“高”、“中”、“低”三級，并在公示欄進行公示，接受單位內部和社會的監督。同時，有針對性地制定了“一對一”防控措施，明確崗位和內設機構廉政風險點由分管領導把關，單位和領導班子成員廉政風險點由單位主要負責人把關，所有風險點最終都要經過防控領導小組審核。經過統計確定，崗位廉政風險點為54個，其中高風險點20個，中風險點33個，低風險點1個；內設機構廉政風險點為48個，其中高風險點23個，中風險點24個，低風險點1個；領導班子成員的廉政風險點為59個，其中高風險點26個，中風險點31個，低風險點2個；單位廉政風險點為41個，其中高風險點18個，中風險點19個，低風險點4個；風險點共計202個，其中高風險點87個，中風險點107個，低風險點8個。完成了《單位廉政風險排查登記表》、《內設機構廉政風險排查登記表》、《崗位廉政風險排查登記表》、《領導班子成員廉政風險排查登記表》的填寫，匯總后通過公示欄進行公示，接受群眾監督，充分聽取群眾的意見。

五、制訂防控措施，構建廉政防控機制

在確定主要風險點的基礎上，按照鎮廉政建設總體要求，通過明確崗位職能職責，進行風險的辨別和評估，提出風險預防措施，構建本單位廉政防控機制。一是分類制訂防范措施和內控制度，二是按照廉政風險防控要求進一步補充和完善已有的工作制度，三是及時補充尚未建立的制度。同時，確保各項廉政風險防控措施充分匯集民智、反映民情和體現民意，切實做到風險定到崗、制度建到崗、責任落到人。經過多方征求意見，我鎮共收集整理了多個風險點提交審核，并在此基礎上形成了多項管理制度，為后期風險點的防控提供了重要保障。另外，在認真分析總結的基礎上，還填寫了《單位廉政風險識別和防控措施表》、《內設機構廉政風險識別和防控措施表》、《崗位廉政風險識別和防控措施表》、《領導班子成員廉政風險識別和自我防控表》，共完成廉政風險防范措施表24份，根據不同等級的風險點有針對性地制定措施202條，同時還根據行政職能轉變、職責權限變更、法律法規調整等，及時完善廉政風險防控內容和措施，切實轉變了工作作風，有效防止了違法違紀行為的發生。

六、注重制度建設，強化監督管理工作

制度建設是廉政風險防控工作的關鍵環節，也是規范依法行政的一項重要措施。我鎮結合工作實際制定了《廉政風險防控管理制度》和《領導干部廉潔自律和作風建設制度》，完善了《領導干部接訪工作制度》、《公務車管理制度》、《人事管理制度》等30項內控制度，并進一步增強了制度的針對性和可操作性，全力推進廉政風險防控工作的有序開展。將廉政準則、黨風黨紀等制作成《廉政短信》向全鎮領導干部職工發送，及時發出廉政預警提示，防微杜漸；同時將我鎮黨風廉政建設和反腐敗工作、吃拿卡要整治工作這兩個重點領域結合到廉政風險防控當中，采用主動承諾、自我約束的模式，制定了《鎮領導班子個人廉政承諾書》、《鎮整治“吃拿卡要”公開承諾書》，要求領導班子全體成員簽訂廉政承諾書，將所有的公開承諾書以及單位、領導班子成員、崗位、內設機構廉政風險防控措施表張貼在醒目位置，公開監督舉報電話、設置意見箱等方式向群眾以及社會各界廣泛爭求意見和建議。進一步強化對制度落實情況的監督檢查工作，領導干部帶頭執行制度，不斷提高制度的執行力，對防控工作推進不力、措施不到位、敷衍塞責的提出批評，促進防控措施落到實處，建立防控長效機制。

七、取得的主要成效

我鎮自開展廉政風險防控機制建設以來，全體干部職工積極參與，領導高度重視，取得了一定的成效。一是堅持在思想作風建設上突出一個“提高”。為了使全鎮干部職工進一步提高認識，統一思想，我鎮專門召開了專題會議，認真學習廉政風險防控會議精神，明確工作的重要性和必要性。同時，采取討論、座談會的形式，使干部職工切實意識到了風險就在身邊、就在崗位上，從而提高了全體干部的思想認識。二是堅持在查找風險點時突出一個“全面”。我鎮采取領導帶頭查、組織評估審查等措施，認真填寫廉政風險排查、風險識別以及防控措施表格，并圍繞黨務、政務、審批工作等各個流程全面查找風險點。同時，把查找風險點的工作與黨風廉政建設和反腐敗工作緊密結合起來，使廉政風險防范寓于各項工作之中。三是堅持在監督檢查中突出一個“嚴格”。我鎮把嚴格督查作為廉政風險防控工作的核心內容，堅決落實廉政建設相關規定，嚴查嚴管，讓廉政風險防范措施接受全體干部職工監督，切實加強對內設機構、崗位、領導班子成員廉政風險的監督檢查，發現問題按照有關規定進行責任追究。

篇（10）

貫徹落實“堅定信心、同舟共濟、科學防治、精準施策”十六字要求和“外防輸入、內防反彈”總體防控策略;堅持常態化精準防控與局部應急處置相結合，統籌推進疫情防控各項準備工作:做到策略調整選擇精準、防控措施落實精準、應急工作準備精準;實現及時發現、快速處置、精準管控、有效救治，堅決防止疫情反彈。

二、工作措施

（一）統一領導，分級管理

各村在鄉黨委、政府的領導下統一指揮和協調轄區內病毒感染的肺炎疫情的應急工作，各村和各單位按照規定，在各自的職責范圍內做好應急處置工作。根據疫情發生的級別，對病毒感染的肺炎疫情的應急情況實行分級管理。

（二）健全應急指揮體系

按照“指令清晰、系統有序、條塊暢達、執行有力”的要求，研究制定我鄉肺炎疫情防控工作方案，進步完善應急指揮機制，強化監測預警、風險防范、防控救治、信息、心理干預等方面的工作職能。

（三）完善監測預警機制

按照國家、省、市和市要求，開展醫療機構

哨點監測、公共場所外環境監測、藥店購藥人群監測、入境口岸人員監測、進口冷凍食品及從業人員監測、鄉村管理人群監測、重點場所人員監測、鄉村重點人群監測、病原學以及輿情等監測，確保實時掌握人群感染、發病情況，掌握外環境污染水平及變化趨勢，及時開展快速風險評估和預警，果斷采取相應防控措施，將可能發生的疫情風險降到最低。

三、組織領導

鄉黨委、政府成立應對秋冬季病毒感染的肺炎疫情防控領導小組，統一組織領導各村、各單位的防控工作，具體名單如下：

四、做好應對準備

（一）加強外地中高風險區域來(返)潛重點人群排查。

聯合各村、計生辦、派出所、衛生院等部門力量，發揮村居通過網格化管理和“兩長”作用，對外地通報的中高風險區域的來(返)潛人群及相關密切接觸者開展排查管控。

（二）規范人員有序流動。

對低風險地區來(返)潛人員，持健康碼“綠碼”，在測溫正常且做好個人防護的前提下可自由有序流動。對入境人員和中高風險地區來(返)潛人員，在健康碼互認、核酸檢測結果互認的基礎上，積極落實分類有序流動或隔離觀察措施。

（三）嚴格執行我市疫情防控指揮部的文件精神，確保我鄉在秋冬季節，尤其是“十一”及中秋長假期間，有方案、有部署、有行動、有保障，不會因為工作的失誤導致疫情的蔓延。

（四）衛生院預檢分診人員要做好守門員工作。對所有來院就診患者及其陪護做好體溫檢測與登記，提醒進門手消毒；市外流動人員進院要掃安康碼，發熱人員要引導到發熱門診，由發熱門診醫生進行相關檢查后引導到隔離觀察室，等待車輛轉移到市立醫院發熱門診。嚴格按照肺炎診療方案（第八版）診療要求，對發熱病人進行專業處理并及時轉診。預檢分診、發熱門診醫生要及時將當天發熱人數報告到辦公室，由辦公室匯總上報；各學校防控負責人，要按照學校防控要求做好相關工作，并將數據上報辦公室，疫情防控應急小分隊，要嚴格服從醫院安排，服從疫情需要。在做好自身防護的前提下，沖在防控一線，及時處理險情，統籌安排各項工作，對可能出現的疑似病例，做好應急演練，嚴格落實早發現、早診斷、早隔離、早治療的應急處理方案，及時與上級部門溝通，積極應對可能出現的疫情。

（五）醫療物資準備。

建立疫情防控重要醫療物資儲備保障供應制度，做好醫用防護用品、設備、專用儀器和設備、消殺產品等的儲備工作。指揮部辦公室要儲備相關疫情防控物資，確保有消毒液體溫槍、溫度計等必備物資。鄉衛生院也要儲備本單位不少于30天用量的防控物資，確保疫情再次發生時物資儲備充足、供應渠道順暢。

（六）消毒消殺準備。

各村各部門要開展消毒消殺工作，做好消毒質量控制。所用消毒產品要合法有效，并嚴格遵循產品說明書使用。要根據消毒對象的特點，選擇可靠的消毒方法及消毒劑量，采取必要的檢測手段，確保消毒效果。

（七）心理疏導服務準備

鄉組建由鄉、村工作人員、家庭醫生、兩長為成員的基層服務團隊，負責心理疏導服務工作。

六、有效應對風險等級調整

（一）應急監測

疾情一旦發生，鄉疫防指揮部立即啟動應急監測。對確診病例或無癥狀感染者暴露場所和單位的可疑商品、食品、物品、環境及相關生產和交易環節開展風險監測。對確診病例及無癥狀感染者的密切接觸者、暴露人群、疑似病例及其他潛在風險人員開展追蹤管理，擴大核酸檢測范圍。如感染來源不明及疫情有擴散風險時，及時啟動所在區域內全員核酸檢測。組織開展入戶主動排查，發現有發熱、呼吸道癥狀或腹瀉等消化道癥狀者，及時送定點醫療機構排查和診治。

（三）風險預警

根據省衛健委公布的疫情風險等級，結合風險評估結果，精準劃定和動態調整中高風險區的防控區域及疫點疫區，及時預警重點地區、重點人群和重點對象，嚴格落實各項防控措施并果斷處置，有效遇制疫情傳播和擴散。

七、保障措施

（一）加強組織領導

各村各部門要加強領導，堅持主要負責同志直接指揮疫情防控的工作機制，主動謀劃疫情防控工作，及時協調、解決疫情防控中遇到的重大問題，壓實各方責任，確保疫情防控措施落地見效。

（二）加強排查，按時上報

篇（11）

貫徹落實中央和省、市、縣決策部署，根據縣委、縣政府工作安排，按照“依法依規、屬地管理，完善機制、合力應對，公開透明、回應關切，依靠科學、有效防治”的原則，根據文化和旅游系統工作職責，強化文化和旅游場館及活動管理，切實抓好各項防控措施的落實，全力保護人民群眾身體健康和生命安全。

二、組織機構及職責分工

組長由縣文化廣播電視和旅游局黨組書記、局長同志擔任，副組長由局班子成員擔任，成員由各科室主要負責人、局屬單位主要負責人擔任。工作小組負責統籌指揮全縣文化和旅游系統病毒感染的肺炎疫情應對處置工作。工作小組下設辦公室和綜合協調組、公共文化組、藝術院團組、旅游行業組、文化市場組、文保行業組、投訴受理組，分工負責疫情應對處置相關工作。工作小組辦公室由孫偉強同志負責，負責病毒感染的疫情應對處置的統籌協調工作。

（一）綜合協調組。由辦公室、旅游信息中心組成，同志負責。負責病毒感染的疫情防控工作的安排布置；審核重要文稿；做好會議籌備、記錄整理等工作；負責與媒體溝通協調，做好新聞和宣傳報道工作；完成工作小組交辦的其他工作。

（二）公共文化組。由“三館一中心”組成，、、、同志負責。負責指導文化館、圖書館、博物館、全民健身中心等公共文化活動場館的環境整治和清潔、消毒通風；負責加強文化類公眾聚集性活動管理，一律停止審批、舉辦大型公眾聚集性文化活動；完成工作小組交辦的其他工作。

（三）藝術院團組。由演藝公司組成，同志負責。負責指導全縣文化和旅游系統所屬文藝院團暫停組織文藝演出活動，所屬演出場館、暫停承接文化文藝演出活動；完成工作小組交辦的其他工作。

（四）旅游行業組。由旅游市場管理科組成，同志負責。負責指導A級旅游景區、星級飯店、旅行社等人流聚焦場所的環境整治和清潔消毒；督導全縣A級旅游景區、星級飯店、旅行社、鄉村旅游經營單位疫情期間一律關閉；負責督導全縣旅行社暫停經營團隊旅游及“酒店+機票”旅游產品；負責督導萬達長國際旅游度假區、魯能國際旅游度假區景區疫情防控督導工作；完成工作小組交辦的其他工作。

（五）文化市場組。由文化市場綜合執法大隊組成，同志負責。負責督導檢查全縣電影院、書店、娛樂場所、營業性演出場所及互聯網上網服務經營場所等文化市場經營單位在疫情期間一律關閉；完成工作小組交辦的其他工作。

（六）文保行業組。由文物管理科組成，同志負責，負責督導全縣各級文保單位，在疫情期間實行閉館，暫停展覽、演出、講座等各項活動；完成工作小組交辦的其他工作。

（七）投訴受理組。由旅游市場管理科組成，同志負責。負責受理因疫情原因造成游客退團有關問題的咨詢投訴。游客咨詢退團事宜，按照相關法律法規及旅游合同進行解釋，應當盡力幫助旅行社和游客減少損失；完成工作小組交辦的其他工作。

三、防控措施

（一）分區分級精準防控。

1.低風險地區。實施“外方輸入”策略，加強疫情嚴重地區以及高風險地區流入人員的跟蹤管理，做好健康監測和服務。嚴格落實社區防控措施，做好環境衛生整治，公眾防病知識和防護技能普及工作。

2.中風險地區。實施“外方輸入，內防擴散”的策略。在采取低風險地區各項措施的基礎上，做好醫療救治、疾病防控相關人員、物資、場所等方面的準備，對密切接觸者進行隔離醫學觀察和管理。以學校班級、樓房單元、工廠工作間、工作場所辦公室等為最小單位，以病例發現、流行病學調查和疫情分析為線索，合理確定防控管理的場所和人員，實施針對性防控措施。無確診病例的鄉鎮、街道、城鄉社區可參照低風險地區采取防控措施。

3.高風險地區。實施“內防擴散、外方輸出、嚴格管控”策略。在采取中風險地區各項措施基礎上，停止聚集性活動，依法按程序審批后可實行區域交通管控。以縣域為單位，全面排查發熱患者，及時收治和管理疑似病例、確診病例和無癥狀感染者，對密切接觸者實行隔離醫學觀察。對發生社區傳播或聚集性疫情的城市居民小區（農村自然村）的相關場所進行消毒，采取限制人員聚集、進出等管控措施。

動態開展分析研判，及時調險等級，在病例數保持穩定下降、疫情擴散風險得到有效管控后，及時分地區降低應急響應級別或終止應急響應。

（二）早發現

基層相關組織或用工單位對近14天內有武漢市及周邊地區，或境內有病例報告的社區，或境外疫情嚴重國家或地區的旅行史的人員，做好健康監測；對于出現發熱、干咳等呼吸道癥狀或腹瀉等消化道癥狀者，作為重點風險人群進行篩查，由專業機構采樣檢測。

對密切接觸者做好健康監測，對于出現發熱、干咳等呼吸道癥狀或腹瀉等消化道癥狀者，及時轉運至定點醫療機構，并采樣檢測。

（三）早報告

出現首例肺炎確診病例、聚集性疫情，轄區疾控中心應當通過突發公共衛生事件報告管理信息系統在2小時內進行網絡直報，事件級別選擇“未分級”。根據對事件的調查評估，及時進行調整并報告。

（四）早隔離

1.病例管理。疑似病例和確診病例應當在定點醫院隔離治療。疑似病例單人單間隔離治療，連續兩次病毒核酸檢測陰性（采樣時間至少間隔24小時）且發病7天后病毒特異性IgM和IgG抗體仍為陰性可排除疑似病例診斷。

2.出院后管理。病例符合出院標準，出院后建議繼續進行14天的隔離管理和健康狀況監測。鼓勵有條件的地區加強出院病例隨訪和呼吸道標本樣本檢測，檢測陽性者需集中隔離醫學觀察，并將相關信息報送中國疾控中心。

3.無癥狀感染者管理。應集中隔離14天，原則上兩次連續標本核酸檢測陰性者（采樣時間至少間隔24小時）可解除隔離。

（五）早治療

疑似病例及時運至定點醫院，定點醫院應當做好醫療救治所需的人員、藥品、設施、設備、防護用品等準備工作，按照最新版病毒肺炎診療方案進行規范救治，做到應隔盡隔、應收盡收、應檢盡檢、應治盡治，提高收治率和治愈率，降低感染率和病亡率。

（六）配合流調、追蹤和管理

局機關、企事業單位配合縣疾控機構于24小時內完成病例和無癥狀感染者的流行病學調查。配合縣衛生健康行政部門組織實施密切接觸者的追蹤和管理。

（七）重點場所、機構、人群防控

最大限度減少公眾聚集性活動，因地制宜落實車站、機場、碼頭、商場、公共衛生間等公眾場所和汽車、火車、飛機等密閉交通工具的通風、消毒、體溫監測等措施。