緒論：寫作既是個(gè)人情感的抒發(fā)，也是對(duì)學(xué)術(shù)真理的探索，歡迎閱讀由發(fā)表云整理的11篇自查方案范文，希望它們能為您的寫作提供參考和啟發(fā)。

篇（1）

內(nèi)控自查的必要性

在內(nèi)控管理工作中，監(jiān)督檢查是其中的一個(gè)重要項(xiàng)目。在這里，監(jiān)督檢查除了內(nèi)控（內(nèi)審）專業(yè)人員開展的定期或不定期的檢查外，還包括各業(yè)務(wù)部門依據(jù)業(yè)務(wù)流程對(duì)處理相關(guān)業(yè)務(wù)開展的現(xiàn)場(chǎng)自查。

眾所周知，在集團(tuán)化管理的企業(yè)中，出于成本和效率方面的考慮，總部派遣的內(nèi)控審計(jì)人員不可能全年都在某個(gè)企業(yè)中進(jìn)行持續(xù)不斷的監(jiān)督檢查。即便是下屬企業(yè)設(shè)立的內(nèi)控審計(jì)人員也不可能全天對(duì)企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行內(nèi)控檢查。但是作為實(shí)施內(nèi)部控制活動(dòng)的主要內(nèi)容，相關(guān)控制活動(dòng)需要落實(shí)到所有業(yè)務(wù)人員的日常工作之中。為保證這些具體業(yè)務(wù)控制活動(dòng)的有效性，企業(yè)就需要對(duì)這類日?？刂苹顒?dòng)的實(shí)際情況建立相應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)自檢程序。

相信有過企業(yè)質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)的讀者朋友都知道，在推行質(zhì)量體系的過程中，有一個(gè)非常重要的項(xiàng)目就是操作人員的現(xiàn)場(chǎng)自檢。企業(yè)為保證產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量達(dá)到預(yù)先設(shè)定的目標(biāo)，必須將質(zhì)量控制活動(dòng)通過自檢程序落實(shí)到制造車間的每個(gè)操作人員的每個(gè)生產(chǎn)工序過程中，從而達(dá)到將產(chǎn)生不合格產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)控制在最初階段。這就是產(chǎn)品自檢。企業(yè)的專職檢驗(yàn)員只是做事后的檢查。內(nèi)控自查和質(zhì)量管理中的自檢具有類似的效果。

筆者根據(jù)這些年從事內(nèi)控管理工作的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，企業(yè)定期開展內(nèi)控自查工作正是保證執(zhí)行內(nèi)控管理程序，預(yù)防管理風(fēng)險(xiǎn)的重要工具。從內(nèi)控管理五要素的角度來看，企業(yè)控制活動(dòng)的主體就是企業(yè)的全體業(yè)務(wù)人員，如果他們?cè)诓煌瑣徫惶幚聿煌娜粘I(yè)務(wù)過程中能夠定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)“自檢”，則企業(yè)的管理風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防成本就可以大大減輕。

內(nèi)控自查≠內(nèi)控審計(jì)

內(nèi)控自查與內(nèi)控審計(jì)在概念上容易混淆，首先在此厘清內(nèi)控自查與內(nèi)控審計(jì)的主要區(qū)別。

1．實(shí)施主體不同。內(nèi)控自查的實(shí)施主體是企業(yè)處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)人員，包括各級(jí)管理者。他們既是操作處理各項(xiàng)業(yè)務(wù)的主體，同時(shí)也是各項(xiàng)業(yè)務(wù)的檢查者。被審計(jì)企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)理或內(nèi)審人員主要起到組織安排自查和監(jiān)督自查的作用。而實(shí)施內(nèi)控審計(jì)工作則通常是由獨(dú)立于企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)活動(dòng)的上級(jí)內(nèi)部審計(jì)部的專業(yè)內(nèi)控審計(jì)人員進(jìn)行。

2．檢查項(xiàng)目的范圍不同。內(nèi)控自查項(xiàng)目雖然通常由總部統(tǒng)一制定，統(tǒng)一安排，但各個(gè)執(zhí)行業(yè)務(wù)自查的企業(yè)可以根據(jù)其具體的風(fēng)險(xiǎn)情況和過去的審計(jì)結(jié)果自行調(diào)整檢查項(xiàng)目和檢查范圍。而內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目或?qū)徲?jì)大綱則由總部確定，審計(jì)范圍一旦確定后就要由專職審計(jì)人員實(shí)施。在實(shí)施過程中變化較少。

3．自查的力度和糾正問題的力度不同。內(nèi)控自查是被審計(jì)企業(yè)的自我檢查，無論在檢查力度還是糾正力度方面和專職的內(nèi)控審計(jì)有所區(qū)別。

4．檢查的目的不同。內(nèi)控自查是企業(yè)管理層為保證落實(shí)管理程序的執(zhí)行力，減少企業(yè)管理層自身管理風(fēng)險(xiǎn)而實(shí)施的自查。雖然由上級(jí)審計(jì)部門安排進(jìn)行，但也是企業(yè)管理層的自身需要。而上級(jí)組織的內(nèi)部審計(jì)以及外部審計(jì)師組織的外部審計(jì)則是為了包括股東利益在內(nèi)的獨(dú)立或半獨(dú)立審計(jì)。具有一定的強(qiáng)制性。

由于內(nèi)控自查直接關(guān)系到企業(yè)自身的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防，直接為企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理層服務(wù)，是運(yùn)營(yíng)管理層控制管理風(fēng)險(xiǎn)的重要工具，因此企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己的實(shí)際情況設(shè)計(jì)出一套良好的自查方案，以保證內(nèi)控自查工作的有效性。以下筆者將就如何設(shè)計(jì)企業(yè)內(nèi)控自查方案與讀者朋友進(jìn)行交流。

內(nèi)控自查方案的設(shè)計(jì)要點(diǎn)

從集團(tuán)公司內(nèi)控管理的角度來看，為保證實(shí)現(xiàn)內(nèi)控自查的目的，總部?jī)?nèi)部審計(jì)（內(nèi)控）部門通常會(huì)根據(jù)下屬企業(yè)的實(shí)際情況先統(tǒng)一設(shè)計(jì)出一套自查方案，供下屬企業(yè)參考采用。作為內(nèi)控體系的重要組成部分，內(nèi)控部在設(shè)計(jì)內(nèi)控自查方案時(shí)主要應(yīng)當(dāng)考慮以下五個(gè)要點(diǎn)：制訂內(nèi)控自查管理程序；確定實(shí)施內(nèi)控自查的參加人員和自查主體；確定內(nèi)控自查實(shí)施的時(shí)間和頻次；確定內(nèi)控自查的項(xiàng)目和范圍；自查總結(jié)和跟蹤改進(jìn)。具體內(nèi)容如下：

1. 制訂內(nèi)控自查管理程序

作為內(nèi)控體系的重要組成部分，企業(yè)的最高管理者應(yīng)當(dāng)將內(nèi)控自查工作列入日常運(yùn)營(yíng)管理程序之中。通常由內(nèi)控部（或內(nèi)部審計(jì)部）首先制訂出內(nèi)控自查管理程序。該程序作為企業(yè)內(nèi)控管理程序的一部分，應(yīng)當(dāng)具體描述包括內(nèi)控自查方案審計(jì)和安排落實(shí)內(nèi)控自查工作的主要工作環(huán)節(jié)。為具體實(shí)施內(nèi)控自查工作奠定政策基礎(chǔ)。內(nèi)控自查管理程序具體涉及到這么幾個(gè)方面：內(nèi)控自查的目的和宗旨、內(nèi)控自查業(yè)務(wù)的主管部門、方案設(shè)計(jì)部門、參與內(nèi)控自查工作的主要人員、內(nèi)控自查的格式和自查項(xiàng)目設(shè)計(jì)、自查要求、內(nèi)控自查的實(shí)施時(shí)間、跟蹤改進(jìn)和總結(jié)、自查過程中的政策規(guī)定等。

2. 確定實(shí)施內(nèi)控自查的主體和參加人員

如上所述，內(nèi)控自查的方案設(shè)計(jì)通常由總部?jī)?nèi)控部或內(nèi)審部門人員根據(jù)下屬企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)情況，結(jié)合當(dāng)年企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)變化和上年度的審計(jì)結(jié)果等有關(guān)因素，提出本年度的自查項(xiàng)目。自查項(xiàng)目經(jīng)過內(nèi)控部主管批準(zhǔn)后統(tǒng)一發(fā)給各下屬企業(yè)管理層供其參考執(zhí)行。下屬企業(yè)的內(nèi)控經(jīng)理是落實(shí)企業(yè)內(nèi)控自查工作的組織者和監(jiān)督者。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)在收到總部?jī)?nèi)控部的內(nèi)控自查方案后，立即和企業(yè)總經(jīng)理等高層管理者共同研究討論貫徹落實(shí)。特別是應(yīng)當(dāng)根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際管理情況，提出補(bǔ)充調(diào)整自查范圍。企業(yè)全體管理者和敏感部門的人員是實(shí)施內(nèi)控自查的主體?？偨?jīng)理和職能部門負(fù)責(zé)人既是自查的檢查者，同時(shí)也是實(shí)施自查的現(xiàn)場(chǎng)主管。總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人和企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)檢查結(jié)果和改進(jìn)措施共同簽字確認(rèn)。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，并報(bào)告總部?jī)?nèi)控部或內(nèi)審部。企業(yè)內(nèi)控經(jīng)理應(yīng)當(dāng)將跟蹤該自查中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控薄弱問題列入其日常工作中，并在定期內(nèi)控工作匯報(bào)中具體說明更改情況。總部?jī)?nèi)控部將統(tǒng)一對(duì)各下屬企業(yè)提交的自查報(bào)告進(jìn)行匯總分析，并為管理層提供分析意見?？偛?jī)?nèi)控部將在實(shí)施企業(yè)年度現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)，對(duì)被審計(jì)單位的自查結(jié)果情況進(jìn)行抽查復(fù)核。

3．確定內(nèi)控自查的實(shí)施時(shí)間和自查頻次

內(nèi)控自查時(shí)間和實(shí)施次數(shù)并沒有強(qiáng)制性的規(guī)定，各公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)企業(yè)規(guī)模和實(shí)際條件決定。為配合企業(yè)的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)，大型企業(yè)集團(tuán)應(yīng)當(dāng)每年至少安排一次內(nèi)控自查。自查時(shí)間則以1～3個(gè)月為限。自查時(shí)間應(yīng)當(dāng)盡量避開年中和年尾的結(jié)賬高峰期。

4．確定自查項(xiàng)目和范圍

確定內(nèi)控自查項(xiàng)目和范圍是設(shè)計(jì)內(nèi)控自查的重點(diǎn)。各個(gè)行業(yè)和不同企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)情況和存在的問題，經(jīng)過評(píng)估后研究確定。由總部?jī)?nèi)控部制定的自查項(xiàng)目的數(shù)量不宜過多，一般以100~ 300個(gè)為宜。內(nèi)控自查項(xiàng)目和內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目之間應(yīng)當(dāng)有一定的邏輯關(guān)系。內(nèi)控自查項(xiàng)目通常是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行確定，并為減輕審計(jì)的壓力服務(wù)。比如審計(jì)項(xiàng)目中有銀行對(duì)賬環(huán)節(jié)的檢查。自查項(xiàng)目中也應(yīng)該有相對(duì)應(yīng)的檢查項(xiàng)目。這樣總部?jī)?nèi)控部在審計(jì)企業(yè)與銀行對(duì)賬業(yè)務(wù)時(shí)，就可以減輕抽查的數(shù)量。一些詢問性風(fēng)險(xiǎn)較低的審計(jì)檢查項(xiàng)目甚至可以依據(jù)自查結(jié)果就做出評(píng)分。作為總部設(shè)計(jì)的內(nèi)控自查項(xiàng)目，還應(yīng)該考慮將上年度內(nèi)控審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的具有共性的控制薄弱環(huán)節(jié)列入自查項(xiàng)目清單?？偛吭O(shè)計(jì)的自查項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)給各下屬企業(yè)預(yù)留增加檢查項(xiàng)目的余地。各企業(yè)管理層和內(nèi)控經(jīng)理可以根據(jù)總部的標(biāo)準(zhǔn)格式和檢查范圍，自行根據(jù)本企業(yè)的實(shí)際業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)情況增加新的自查項(xiàng)目。內(nèi)控自查的范圍可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。一般來說，對(duì)于企業(yè)新增加的自查項(xiàng)目并沒有數(shù)量方面的限制。但企業(yè)不應(yīng)該對(duì)總部統(tǒng)一布置的自查項(xiàng)目進(jìn)行削減。所有自查項(xiàng)目在完成檢查后都應(yīng)該在表格上留下部門經(jīng)理、內(nèi)控經(jīng)理和總經(jīng)理的簽字確認(rèn)。

5．自查總結(jié)和跟蹤改進(jìn)

篇（2）

二、基本原則

遵循實(shí)事求是、客觀公正、有錯(cuò)必糾的原則。

三、自查內(nèi)容

（一）區(qū)級(jí)

1、制度建全

建立藥具管理制度：有藥具計(jì)劃編報(bào)制度、藥具發(fā)放管理制度、藥具倉(cāng)儲(chǔ)管理制度、藥具工作考核評(píng)估制度、藥具質(zhì)量管理制度、藥具員崗位職責(zé)制。

2、藥具臺(tái)賬齊全

要有以下臺(tái)賬資料①省計(jì)劃生育藥具工作臺(tái)賬（包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥具員花名冊(cè)）；②省避孕藥具進(jìn)、銷、存分類明細(xì)賬；③避孕藥具發(fā)放分戶賬；④各類藥具報(bào)表（避孕藥具服藥人數(shù)表、避孕藥具使用情況一覽表、避孕藥具要貨計(jì)劃表）；⑤倉(cāng)庫(kù)報(bào)表（計(jì)劃生育藥具質(zhì)量信息報(bào)告表、庫(kù)存藥具養(yǎng)護(hù)檢查記錄）。

3、財(cái)務(wù)管理

藥具經(jīng)費(fèi)的使用符合規(guī)定，相關(guān)憑證賬冊(cè)及報(bào)表數(shù)據(jù)相符。

4、計(jì)劃管理到位

按照“結(jié)構(gòu)合理、庫(kù)存適量、杜絕浪費(fèi)、保證供應(yīng)，滿足需求”的原則編報(bào)要貨計(jì)劃表。藥具庫(kù)存結(jié)構(gòu)合理，發(fā)放按照“保證供應(yīng)、防止浪費(fèi)、先進(jìn)先出”的原則發(fā)放藥具。無藥具積壓浪費(fèi)現(xiàn)象，無藥品報(bào)損情況，做到藥具臺(tái)賬帳帳、帳物及相關(guān)憑證相符。

5、藥具質(zhì)量和倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化

藥具倉(cāng)庫(kù)面積達(dá)40平方米以上，配有貨架、濕度儀、除濕機(jī)與空調(diào)等，設(shè)備齊全。按要求進(jìn)行養(yǎng)護(hù)和定期抽檢驗(yàn)收并及時(shí)填寫①計(jì)劃生育藥具質(zhì)量信息報(bào)告表；②庫(kù)存藥具養(yǎng)護(hù)檢查記錄；③藥庫(kù)溫濕度表。出入庫(kù)手續(xù)完備、齊全。

（二）鎮(zhèn)級(jí)

1、藥具臺(tái)賬建設(shè)

做到臺(tái)賬齊全、填報(bào)及時(shí)準(zhǔn)確，帳帳、帳物相符。臺(tái)賬有以下幾種：①藥具進(jìn)、銷、存明細(xì)賬使用；②藥具人員花名冊(cè)；③藥具使用人數(shù)匯總表；④藥具發(fā)放分戶賬；⑤藥具工作臺(tái)賬》；⑥計(jì)劃生育藥具質(zhì)量信息報(bào)告表，藥具臺(tái)賬保存三年。

2、制度建設(shè)

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)有藥具管理制度和藥管員崗位職責(zé)，藥具管理員應(yīng)持《計(jì)劃生育藥具管理員合格證》上崗。

3、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)

①庫(kù)房面積不低于10平方米，有藥具專柜、貨架并做到藥品分類堆放、整齊不亂。

②科學(xué)養(yǎng)護(hù)，安全儲(chǔ)存，保持倉(cāng)庫(kù)整潔。

③按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放藥具。每月發(fā)放一次，做到藥具質(zhì)量完好，無過期、失效藥，并及時(shí)填寫藥具質(zhì)量信息報(bào)表。

四、省市抽查

抽查方式：每市抽查1個(gè)縣（市、區(qū)）和1個(gè)城區(qū)，在抽中的縣（市、區(qū)）抽查1個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）。抽查內(nèi)容：

1、查看各級(jí)藥具管理部門制度建設(shè)及執(zhí)行情況。

2、查看縣、鄉(xiāng)三級(jí)2009年—2010年度有關(guān)賬冊(cè)。核對(duì)各級(jí)避孕藥具購(gòu)、調(diào)、存賬冊(cè)數(shù)量與報(bào)表是否一致，檢查入庫(kù)、出庫(kù)、報(bào)損等各項(xiàng)手續(xù)是否完備以及有關(guān)憑證是否真實(shí)、有效；核查進(jìn)、銷、存賬與實(shí)物是否一致。

4、查對(duì)國(guó)家和省級(jí)免費(fèi)調(diào)撥藥具的建賬、入庫(kù)、調(diào)撥、發(fā)放情況。

5、按批號(hào)跟蹤檢查2～4種藥具的調(diào)撥、入庫(kù)、發(fā)放情況。

6、召開育齡婦女座談會(huì)，了解有關(guān)情況。

篇（3）

檢查主要內(nèi)容

（一）消防工作責(zé)任制落實(shí)情況。社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃統(tǒng)籌納入農(nóng)村消防建設(shè)內(nèi)容并同步落實(shí)情況；農(nóng)村消防工作經(jīng)費(fèi)保障情況；消防機(jī)構(gòu)的建立及履職情況；村民委員會(huì)落實(shí)自主消防管理情況；各有關(guān)部門履職情況。

（二）公共消防設(shè)施和多種形式消防隊(duì)伍建設(shè)情況。鄉(xiāng)、村消防規(guī)劃編制情況；公共消防設(shè)施建設(shè)情況；鄉(xiāng)、村群眾義務(wù)消防隊(duì)、志愿消防隊(duì)建設(shè)情況。

（三）消防安全宣傳教育培訓(xùn)情況。村民防火公約建立落實(shí)情況；農(nóng)村開展經(jīng)常性消防宣傳及消防宣傳“進(jìn)農(nóng)村“情況。

（四）火災(zāi)隱患整治及火災(zāi)防控情況。集中整治火災(zāi)多發(fā)地區(qū)的區(qū)域情火災(zāi)隱患情況；整治“三合一”場(chǎng)所和連片易燃村火災(zāi)隱患情況；農(nóng)村新辦工業(yè)項(xiàng)目和農(nóng)民自建房屋的消防監(jiān)管機(jī)制建立情況。

檢查方法及時(shí)間

（一）組織自查。各村、單位、企業(yè)開展自查，自查工作在5月14日前完成。

（二）組織檢查。鄉(xiāng)政府在5月14—15日組織深入檢查并將檢查情況上報(bào)縣消防大隊(duì)。

（三）組織整治。對(duì)檢查中存在的問題及時(shí)給予整治，整治工作要求在6月結(jié)束，準(zhǔn)備迎接上級(jí)檢查。

工作要求

篇（4）

對(duì)照“五治”和“十不準(zhǔn)”的要求，查擺辦公室和所有工作人員在工作作風(fēng)、工作效率和服務(wù)意識(shí)方面存在的問題和不足，制定整改措施，認(rèn)真加以整改，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高工作效率，提升服務(wù)水平。

二、工作內(nèi)容

通過自我剖析、召開民主生活會(huì)、發(fā)放征求意見表等形式，虛心誠(chéng)懇查找辦公室工作中存在的問題和不足，正確分析原因，明確整改目標(biāo)和措施。著重在以下方面查找問題：

1、是否存在擅離職守或在工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、看電影、炒股、玩游戲等以及從事與工作無關(guān)的活動(dòng)等問題，是否參與與工作無關(guān)的各種名目的宴請(qǐng)活動(dòng)。

2、是否存在慢作為、不作為，對(duì)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署執(zhí)行不力、落實(shí)遲緩，以致延誤工作等問題。

3、是否存在利用職權(quán)或職務(wù)便利“吃、拿、卡、要、占”，不給好處不辦事，給了好處亂辦事、亂作為等問題。

4、是否存在以各種方式為配偶、子女、其他親友謀取不正當(dāng)利益等問題。

5、是否存在利用工作便利違反規(guī)定干預(yù)、插手土地征用、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、資源開發(fā)等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)問題。

6、是否存在在營(yíng)利性企業(yè)中參股、拿“干股”分紅問題。

7、是否存在參與賭博或變相賭博活動(dòng)問題。

三、方法步驟

1.發(fā)動(dòng)宣傳（3月20日前）

再次召開辦公室全體人員會(huì)議，學(xué)習(xí)傳達(dá)廬作風(fēng)整治辦字號(hào)文件精神和區(qū)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組轉(zhuǎn)段工作會(huì)精神，對(duì)辦公室自查自糾工作進(jìn)行部署。

2.查找問題（3月15日—4月30日）

通過懇請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)評(píng)、向各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道和區(qū)直各單位發(fā)放征求意見函以及開展批評(píng)與自我批評(píng)等形式，深刻剖析我辦在作風(fēng)建設(shè)、工作效率、服務(wù)意識(shí)等方面存在的不足，及時(shí)進(jìn)行全面分析，查找不足形成的根源。

3.整改落實(shí)（5月1日—5月20日）針對(duì)自我查擺和群眾評(píng)議中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真梳理，深刻剖析，提出整改措施，制定整改方案，切實(shí)整改并通過有關(guān)媒體向社會(huì)公開，接受基層群眾和社會(huì)各界的監(jiān)督

四、工作要求

1、領(lǐng)導(dǎo)率先垂范。領(lǐng)導(dǎo)干部要發(fā)揚(yáng)模范帶頭作用，帶頭開展批評(píng)與自我批評(píng)，深刻分析原因，明確整改方向和整改措施，從而帶動(dòng)辦公室全體干部全面開展自查自糾工作。

篇（5）

一、驗(yàn)收辦法、驗(yàn)收對(duì)象

按照《海南省人工、更新造林檢查驗(yàn)收辦法》、《海南省沿海防護(hù)林人工造林更新檢查驗(yàn)收辦法》（瓊林[2007]269）規(guī)定，要求深入造林地塊，逐個(gè)對(duì)2007-2009年?duì)I造的121個(gè)小班、共計(jì)30292（含陸地造林、退塘還林、紅樹林造林）畝的海防林進(jìn)行GPS測(cè)量面積、檢查造林成活（保存）率、苗木生長(zhǎng)狀況和撫育管護(hù)情況，登記好小班調(diào)查表，數(shù)據(jù)交內(nèi)業(yè)組完成圖、表、文等處理。

檢查驗(yàn)收工作要做到不重不漏、不弄虛作假，檢查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，為編寫海防林建設(shè)自查報(bào)告和下一步工作實(shí)施方案提供依據(jù)。

二、組織實(shí)施

市農(nóng)委成立2010年海防林建設(shè)回頭看活動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由陳海潔任組長(zhǎng)、陳木興任副組長(zhǎng)。領(lǐng)導(dǎo)小組從農(nóng)委營(yíng)林科技科、市林業(yè)科學(xué)研究所抽調(diào)人員組成自查驗(yàn)收工作組，負(fù)責(zé)進(jìn)行自查和下一步的整改提高階段、檢查落實(shí)階段的具體工作。自查驗(yàn)收工作由陳木興副主任親自抓。自查驗(yàn)收工作小組的外業(yè)驗(yàn)收工作，具體安排為：

第一組：周詩(shī)萍、陳兆德、陳之寧、王晉。負(fù)責(zé)海頭、排浦、白馬井、新州鎮(zhèn)的海防林自查驗(yàn)收工作。

第二組：江榮、孫精光、謝青、陳冬蘭。負(fù)責(zé)光村、木棠、峨蔓、三都鎮(zhèn)的海防林自查驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)自查報(bào)告和下一步工作實(shí)施方案的撰寫。

黎麗霞負(fù)責(zé)圖表內(nèi)業(yè)數(shù)據(jù)處理、統(tǒng)計(jì)、以及資料建檔工作。根據(jù)工作需要，各組間人員的協(xié)調(diào)互助由周詩(shī)萍安排。

三、時(shí)間安排

計(jì)劃用15天時(shí)間完成驗(yàn)收，即4月28日至5月13日，“五一”休息，雙休日加班。

四、驗(yàn)收用車

需要兩輛工作用車，由辦公室安排。

五、工作經(jīng)費(fèi)

篇（6）

根據(jù)國(guó)家保密局印發(fā)了《機(jī)關(guān)﹑單位保密自查自評(píng)工作規(guī)則(試行)》(國(guó)保發(fā)〔2014〕14號(hào))文件，以下簡(jiǎn)稱《工作規(guī)則》。對(duì)照《工作規(guī)則》各項(xiàng)規(guī)定，此次保密自查內(nèi)容為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制落實(shí)、保密制度建設(shè)、宣傳教育培訓(xùn)、人員管理、信息系統(tǒng)和信息設(shè)備保密管理情況等十四個(gè)方面50項(xiàng)。各部門通過開展保密自查自評(píng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，堵塞漏洞，進(jìn)一步加強(qiáng)日常保密管理。

二、自查自評(píng)工作要求

1.各相關(guān)單位要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，制定工作方案，指定專門人員負(fù)責(zé)具體工作，注重實(shí)際效果。

2.按照《長(zhǎng)安大學(xué)保密自查自評(píng)工作方案》時(shí)間安排，請(qǐng)各單位對(duì)照《2016年度長(zhǎng)安大學(xué)保密自查自評(píng)任務(wù)分解表》各項(xiàng)要求，認(rèn)真開展自評(píng)自查。(相關(guān)材料已下發(fā)各單位)

3.請(qǐng)各相關(guān)單位于2016年3月11日前報(bào)送《部門自查自評(píng)工作報(bào)告》及《工作檢查表》，紙質(zhì)版加蓋公章至保密辦。

保密自查自評(píng)工作：

為認(rèn)真貫徹落實(shí)市委書記陳剛同志調(diào)研保密工作重要講話精神，推進(jìn)機(jī)關(guān)單位保密自查自評(píng)工作常態(tài)化、制度化、提高全區(qū)保密工作規(guī)范管理的整體水平，根據(jù)區(qū)保密局《關(guān)于組織開展保密自查自評(píng)工作暨失泄密隱患大排查活動(dòng)的通知》(云保辦字[2015]9號(hào))文件要求，區(qū)民宗局高度重視，針對(duì)當(dāng)前保密工作的嚴(yán)峻形式，切實(shí)提高保密工作的服務(wù)和保障能力，通過多種方式在該局全面開展保密工作大檢查。

篇（7）

三條河流，小2型水庫(kù)，12座塘壩。

二、排查內(nèi)容

1、物資儲(chǔ)備情況。主要檢點(diǎn)水庫(kù)管理單位滿足臨時(shí)搶險(xiǎn)需要自儲(chǔ)的防汛物資及防汛物資完好程度是否符合要求。

2、通信暢通情況。水旱災(zāi)害防御指揮系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)暢通情況；各工程管理單位有線通信，工程管理單位相關(guān)人員與水行政主管部門之間是否能夠保持有效聯(lián)系；水情、雨情、工情、災(zāi)情等信息報(bào)送設(shè)施運(yùn)行狀況和信息報(bào)送工作落實(shí)情況。

3、供電情況。各水管單位供電設(shè)施情況；水庫(kù)閘門啟閉設(shè)施供電安全情況；備用電源情況。

4、防洪工程安全狀況及度汛措施落實(shí)情況。

（1）水庫(kù)工程。重點(diǎn)檢查水庫(kù)是否超正常高水位蓄水；大壩壩體有無滲漏、裂縫、脫坡、散浸、塌坑、隆起；觀測(cè)設(shè)備有無損毀；大壩與建筑物接觸部位有無滲漏，大壩護(hù)坡有無塌陷；溢洪道和輸水洞等泄洪設(shè)施是否完好，閘門是否有變形、裂紋、脫焊等損壞現(xiàn)象，閘門止水設(shè)備是否正常、閘門啟閉是否靈活，閘門鋼絲繩、螺桿有無銹蝕、斷絲、裂紋等損壞現(xiàn)象，吊點(diǎn)結(jié)構(gòu)是否牢固可靠，現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行泄洪閘門啟閉試驗(yàn)；是否設(shè)立觀測(cè)設(shè)施（水尺），完好程度如何；是否明確汛限水位和調(diào)度方式，庫(kù)容曲線、工程圖等防汛資料是否齊全。

（2）塘壩等蓄水工程。重點(diǎn)檢查蓄水狀況，工程完好程度，泄洪設(shè)施安全狀況。

（3）涵閘工程。涵閘洞身有無斷裂；閘門是否有變形、裂紋、脫焊等損壞現(xiàn)象，閘門止水設(shè)備是否正常、閘門啟閉是否靈活，閘門鋼絲繩、螺桿有無銹蝕、斷絲、裂紋等損壞現(xiàn)象，吊點(diǎn)結(jié)構(gòu)是否牢固可靠等。

（4）江河堤防工程。堤防是否達(dá)到設(shè)計(jì)防洪標(biāo)準(zhǔn)；河道內(nèi)有無圍堤、房屋、堆放垃圾等人為設(shè)障，河道內(nèi)建設(shè)項(xiàng)目是否履行建設(shè)手續(xù)，河道行洪能力是否滿足要求；堤身有無滑坡、裂縫、塌坑；堤岸有無崩塌；河勢(shì)有無改變，對(duì)堤防險(xiǎn)工、護(hù)岸有無影響；穿堤設(shè)施有無損壞等。

三、工作要求

1.各行政村、相關(guān)站辦所要認(rèn)真梳理今年水旱災(zāi)害防御工作中存在的短板和弱項(xiàng)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，精心安排部署，明確責(zé)任分工，細(xì)化檢查方案，確保按時(shí)完成檢查，不留死角，并嚴(yán)格落實(shí)整改措施。

2.主要負(fù)責(zé)人親自帶隊(duì)，深入實(shí)地，全面細(xì)致排查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患，實(shí)行“零容忍”。要認(rèn)真研究處理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案“五到位”，對(duì)主汛前難以完成整改的，要會(huì)同相關(guān)部門落實(shí)應(yīng)急度汛方案。要建立檢查記錄檔案，檢查與被檢查雙方人員在檢查記錄上簽字存檔。

3、對(duì)排查出的隱患，各責(zé)任單位立即組織進(jìn)行整改，汛前無法進(jìn)行徹底解決的，馬上落實(shí)搶險(xiǎn)預(yù)案和搶險(xiǎn)措施。

三、工作責(zé)任

篇（8）

具體措施：

1．護(hù)理人員必須堅(jiān)持每周一例會(huì)制度，參加每周的醫(yī)療安全教育學(xué)習(xí)，發(fā)現(xiàn)一次不執(zhí)行按醫(yī)院的規(guī)章制度處罰。

2．結(jié)合我院開展的“優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范工程”樹立以病人為中心的服務(wù)的理念，提供主動(dòng)服務(wù)，加強(qiáng)護(hù)理人員的責(zé)任心，提倡護(hù)理人員用“愛心、細(xì)心、耐心和責(zé)任心”服務(wù)于患者，開展優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)先進(jìn)個(gè)人評(píng)選活動(dòng)。

3．通過加強(qiáng)臨床護(hù)理工作，夯實(shí)基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)，在全社會(huì)樹立醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)全心全意為人民服務(wù)的良好形象，弘揚(yáng)救死扶傷的人道主義精神，促進(jìn)醫(yī)患關(guān)系和諧。

二．建立健全有關(guān)規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)。總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，逐步探索和完善適合我院的醫(yī)院護(hù)理管理制度，建立護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的長(zhǎng)效機(jī)制，不斷提高護(hù)理工作水平。

具體措施：

1.要進(jìn)一步落實(shí)《護(hù)士條例》、《衛(wèi)生部關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院臨床護(hù)理工作的通知》、《綜合醫(yī)院分級(jí)護(hù)理指導(dǎo)原則（試行）》、《住院患者基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目（試行）》、《基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)工作規(guī)范》、《常用臨床護(hù)理技術(shù)服務(wù)規(guī)范》的要求，切實(shí)加強(qiáng)護(hù)理管理，規(guī)范護(hù)理服務(wù)，夯實(shí)基礎(chǔ)護(hù)理。

2.建立健全有關(guān)規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)。

1)醫(yī)院、病房有完整的創(chuàng)建計(jì)劃、目標(biāo)任務(wù)和實(shí)施措施，護(hù)理人員經(jīng)注冊(cè)上崗，規(guī)范執(zhí)業(yè)。

2)建立健全臨床護(hù)理工作規(guī)章制度、疾病護(hù)理常規(guī)和臨床護(hù)理服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)。

3)建立護(hù)士崗位責(zé)任制，制定并落實(shí)各級(jí)各類護(hù)士的崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范臨床護(hù)理執(zhí)業(yè)行為。

4)建立護(hù)士績(jī)效考核制度，根據(jù)護(hù)士完成臨床護(hù)理工作的數(shù)量、質(zhì)量以及住院患者滿意度，將考核結(jié)果與護(hù)士的晉升、評(píng)優(yōu)相結(jié)合。

3.明確臨床護(hù)士應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)護(hù)理項(xiàng)目及工作規(guī)范，必須履行基礎(chǔ)護(hù)理職責(zé)，規(guī)范護(hù)理行為，改善護(hù)理服務(wù)。

4.明確臨床護(hù)理服務(wù)內(nèi)涵、服務(wù)項(xiàng)目和工作標(biāo)準(zhǔn)。分級(jí)護(hù)理的服務(wù)內(nèi)涵、服務(wù)項(xiàng)目要包括為患者實(shí)施的病情觀察、治療和護(hù)理措施、生活護(hù)理、康復(fù)和健康指導(dǎo)等內(nèi)容，并納入院務(wù)公開，作為向患者公開的內(nèi)容，引入患者和社會(huì)參與評(píng)價(jià)機(jī)制。

三.加強(qiáng)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范的學(xué)習(xí)。

具體措施：

1．開展《護(hù)士條例》、《衛(wèi)生部關(guān)于加強(qiáng)醫(yī)院臨床護(hù)理工作的通知》、《綜合醫(yī)院分級(jí)護(hù)理指導(dǎo)原則（試行）》、《住院患者基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)項(xiàng)目（試行）》、《基礎(chǔ)護(hù)理服務(wù)工作規(guī)范》、《常用臨床護(hù)理技術(shù)服務(wù)規(guī)范》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，每月至少一次，讓護(hù)理人員掌握各項(xiàng)規(guī)章制度及法律法規(guī)條文。

2．建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，不斷規(guī)范護(hù)理工作流程，制定病人安全管理預(yù)案。

3.加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)控措施管理，加大關(guān)鍵質(zhì)量控制力度，科室建立質(zhì)控小組，定期檢查制度落實(shí)情況和各環(huán)節(jié)質(zhì)量管理，把質(zhì)量問題消滅在萌芽狀態(tài)，消除和減少隱患的發(fā)生。

4.反復(fù)強(qiáng)化護(hù)士的法律意識(shí)，利用晨會(huì)和平時(shí)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)進(jìn)行法律知識(shí)與防范醫(yī)療糾紛案例的講課，用具體案例告知護(hù)士，任何一個(gè)細(xì)小環(huán)節(jié)的疏忽，都有可能造成無法挽回的損失。定期召開安全分析會(huì)，讓護(hù)理人員結(jié)合崗位工作，尋找容易出現(xiàn)錯(cuò)誤的環(huán)節(jié)，尤其對(duì)出現(xiàn)的問題，分析原因并制定改進(jìn)措施。更新管理理念，鼓勵(lì)護(hù)理人員上報(bào)安全隱患，并設(shè)立隱患自查報(bào)告獎(jiǎng)勵(lì)制度，如隱瞞不報(bào)，則按相應(yīng)制度懲罰。

四.加強(qiáng)護(hù)理“三基”“三嚴(yán)”的學(xué)習(xí)考核，

具體措施：

1.每有一次理論考試，一次技術(shù)操作考核。

2.鼓勵(lì)護(hù)理人員參加院內(nèi)外的各種形式的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。

3.制訂優(yōu)惠政策，鼓勵(lì)護(hù)理人員參加成人高等教育以提高護(hù)理人員的業(yè)務(wù)技術(shù)及理論知識(shí)。

4.采用請(qǐng)進(jìn)來走出去的辦法，加強(qiáng)護(hù)理新業(yè)務(wù)新技術(shù)的學(xué)習(xí)，每二月請(qǐng)上級(jí)專家來我院指導(dǎo)講課，護(hù)理人員輪流到上級(jí)醫(yī)院短期培訓(xùn)。

五．加強(qiáng)護(hù)士條例的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)囑執(zhí)行制度，堅(jiān)決杜絕用藥與醫(yī)囑不符的現(xiàn)象發(fā)生。

具體措施：加大督促檢查力度，一旦發(fā)現(xiàn)護(hù)士用藥與醫(yī)囑不符，立即取消當(dāng)班護(hù)士護(hù)理執(zhí)業(yè)資格。

六.加強(qiáng)無菌操作規(guī)程的培訓(xùn)、無菌物品的管理、做好各種無菌物品的發(fā)放使用流程管理及高壓鍋滅菌監(jiān)測(cè)督促檢查工作；做好傳染病人的消毒隔離工作，督促做好衛(wèi)生員的病房終未處理工作。

具體措施：合力分工，加強(qiáng)護(hù)理人員的責(zé)任心。

七.加強(qiáng)值班交接班制度。

具體措施：

1.一周一次核心制度的學(xué)習(xí)。

2.一周一次至少護(hù)理人員集體交接班。

3.加大行政查房的檢查督促力度。

八.加強(qiáng)護(hù)患溝通。

具體措施：

1.認(rèn)真學(xué)習(xí)衛(wèi)號(hào)文件《加強(qiáng)醫(yī)患溝通工作的實(shí)施意見》。

2.切實(shí)轉(zhuǎn)變思想，提倡以病人為中心的主動(dòng)服務(wù)。

3.結(jié)合創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)護(hù)理服務(wù)示范病房做好護(hù)患溝通。

4.把入院宣教、健康教育、疾病指導(dǎo)、出院指導(dǎo)、出院病人調(diào)查等工作科學(xué)的結(jié)合在一起，做好護(hù)患溝通工作。

九.做好搶救藥品、物品的管理與保管工作。

具體措施：

1.制訂搶救器械的修養(yǎng)與維修制度。

2.積極引進(jìn)新型的搶救器械。

3.做好搶救藥品、物品的處備用狀態(tài)的檢查工作

4.加強(qiáng)值班交接班的責(zé)任心。

十.嚴(yán)格掌握特殊藥物的滴速，嚴(yán)格履行特殊用藥的告知。

篇（9）

通過組織重點(diǎn)排污單位開展環(huán)保自查自律活動(dòng)，激勵(lì)重點(diǎn)排污單位不斷提升環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)，認(rèn)識(shí)自我差距，強(qiáng)化自我整改，變“要我治污”為“我要治污”，切實(shí)讓重點(diǎn)排污單位在自查、自糾、自律中自覺落實(shí)環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任，不斷提升環(huán)境管理水平，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)排污單位的污染物達(dá)標(biāo)排放。并在此基礎(chǔ)上，努力采取新技術(shù)、新管理手段，實(shí)現(xiàn)減排和可持續(xù)發(fā)展。

二、工作對(duì)象

全區(qū)范圍內(nèi)的重點(diǎn)排污單位，主要是指排放污染物總量大或?qū)Νh(huán)境潛在影響大的企事業(yè)單位。

全區(qū)參加行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位為：

1．制革（含人造革）、電鍍、造紙、印染、化工、水泥、電廠、食品（釀造）、制藥、冶煉、蓄電池、石材、規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖等重污染行業(yè)企業(yè)；

2．年以來因環(huán)境違法行為被立案查處的其他行業(yè)的企業(yè)、單位；

3．區(qū)環(huán)委會(huì)根據(jù)本區(qū)實(shí)際情況自行確定增加參加自查自律行動(dòng)年的其他重點(diǎn)排污單位。

三、工作原則

（一）排污單位自查自律原則。在區(qū)環(huán)委會(huì)的統(tǒng)一組織下，各重點(diǎn)排污單位按照屬地原則參加自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，對(duì)照《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，逐項(xiàng)進(jìn)行自查自評(píng)和自我整改、提高，在自查自律中主動(dòng)、有效地落實(shí)本單位的環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任。

（二）實(shí)施分類管理原則。根據(jù)《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)重點(diǎn)排污單位在環(huán)境管理、達(dá)標(biāo)排放、總量控制、環(huán)境守法、社會(huì)行為等5個(gè)方面落實(shí)環(huán)保法律法規(guī)的情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)時(shí)間從年至年（部分指標(biāo)評(píng)價(jià)時(shí)間為—年）。評(píng)價(jià)結(jié)果分為環(huán)保模范、環(huán)保誠(chéng)信、環(huán)保警示、環(huán)保嚴(yán)管等4個(gè)類別等級(jí)，依次以綠牌、藍(lán)牌、黃牌、黑牌標(biāo)示。對(duì)“黑色”、“黃色”的重點(diǎn)排污單位加大監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、監(jiān)管力度，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位提升等級(jí)；組織和指導(dǎo)其制定有針對(duì)性的整改方案，并督促其認(rèn)真落實(shí)。對(duì)“綠色”、“藍(lán)色”的重點(diǎn)排污單位給予表彰、鼓勵(lì)，促進(jìn)其進(jìn)一步提升環(huán)境管理水平和污染防治能力，發(fā)揮模范帶頭作用。

（三）扎實(shí)有序推進(jìn)原則。各有關(guān)部門、各重點(diǎn)排污單位應(yīng)加強(qiáng)組織，統(tǒng)籌規(guī)劃，細(xì)化工作方案，扎實(shí)有序推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律行動(dòng)。行動(dòng)步驟依次為：各重點(diǎn)排污單位自查自評(píng)、街道辦事處（園區(qū)管委會(huì)）初審、區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定。其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位均應(yīng)報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室復(fù)核。

（四）實(shí)施動(dòng)態(tài)管理原則。加強(qiáng)評(píng)估跟蹤管理，根據(jù)重點(diǎn)排污單位自我整改情況，實(shí)施升降級(jí)動(dòng)態(tài)管理制度，引導(dǎo)重點(diǎn)排污單位不斷改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為。等級(jí)評(píng)定后，重點(diǎn)排污單位因超標(biāo)排放污染物等環(huán)境違法行為被立案查處的，評(píng)價(jià)等級(jí)降一級(jí)；發(fā)生重大或特大環(huán)境污染事故的，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”。重點(diǎn)排污單位通過采取積極的整改措施，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境保護(hù)行為，完成污染治理工作，按程序申請(qǐng)?zhí)岣咂湓u(píng)價(jià)等級(jí)。

（五）環(huán)境保護(hù)“一崗雙責(zé)”原則。各有關(guān)部門要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》（政〔〕1號(hào)），在自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中認(rèn)真落實(shí)環(huán)境保護(hù)職責(zé)，對(duì)重點(diǎn)排污單位開展自查自律行動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)，切實(shí)落實(shí)相關(guān)激勵(lì)約束措施，進(jìn)一步形成全社會(huì)齊抓共管環(huán)境保護(hù)工作的濃厚氛圍，不斷提高污染源的環(huán)境管理和達(dá)標(biāo)排放水平，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。

四、工作步驟

本次自查自律行動(dòng)年活動(dòng)時(shí)間為年月至年6月，分6個(gè)階段進(jìn)行。

（一）工作對(duì)象確定階段（年月30日前）區(qū)環(huán)委會(huì)按照本方案要求，確定本區(qū)參加自查自律行動(dòng)的重點(diǎn)排污單位名單。同時(shí)，開展廣泛的宣傳和動(dòng)員，組織街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)、重點(diǎn)排污單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。

（二）工作對(duì)象自查自糾自評(píng)階段（年月日—6月30日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室于月30日前向重點(diǎn)排污單位發(fā)送參加《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律告知書》（見附件2）。

重點(diǎn)排污單位在接到告知書后，對(duì)照《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)》開展自查，對(duì)存在的問題組織整改，如實(shí)填寫《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》（見附件3）并進(jìn)行等級(jí)自我評(píng)價(jià)，認(rèn)真做好自查自律工作總結(jié)和檔案建檔，于6月30日前將申報(bào)表、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)送所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)。重點(diǎn)排污單位開展自查期間，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)應(yīng)認(rèn)真、主動(dòng)地做好指導(dǎo)和服務(wù)工作。逾期未完成申報(bào)或拒不申報(bào)的重點(diǎn)排污單位按照“黑色”等級(jí)進(jìn)行評(píng)定。

（三）等級(jí)評(píng)價(jià)階段（年7月1日—8月31日）區(qū)重點(diǎn)排污單位將《市區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律申報(bào)表》、工作總結(jié)和檔案材料報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)逐級(jí)進(jìn)行審核。

1．街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)初評(píng)（年7月1日—7月20日）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)根據(jù)日常環(huán)境監(jiān)管情況，組織對(duì)重點(diǎn)排污單位申報(bào)資料按“一單位一檔”進(jìn)行整理，對(duì)申報(bào)資料逐一進(jìn)行核實(shí)，提出評(píng)價(jià)說明。在評(píng)審過程中，應(yīng)征求負(fù)有環(huán)境監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門的意見，收集當(dāng)?shù)厝罕妼?duì)重點(diǎn)排污單位的反映、看法。同時(shí)，要做好與重點(diǎn)排污單位的溝通，明確提出存在的問題，提出整改要求，及時(shí)將初評(píng)結(jié)果反饋給重點(diǎn)排污單位，對(duì)重點(diǎn)排污單位提出的意見應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)。經(jīng)過必要的材料審核及現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)形成等級(jí)初評(píng)意見，于7月20日前將本轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和核實(shí)評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見報(bào)區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室。

2．區(qū)環(huán)委會(huì)評(píng)定（年7月21日—8月20日）區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)報(bào)送的重點(diǎn)排污單位自查自律申報(bào)材料和審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見組織進(jìn)行評(píng)審；對(duì)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)審核評(píng)價(jià)材料、初評(píng)意見與日常監(jiān)督管理情況出入較大的、重點(diǎn)排污單位反映意見較大的，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)審核和現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，與重點(diǎn)排污單位進(jìn)行面對(duì)面的查擺對(duì)證，必要時(shí)還可以召開有當(dāng)?shù)厝罕姟⒔值擂k事處、園區(qū)管委會(huì)、有關(guān)部門參加的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核會(huì)。區(qū)環(huán)委會(huì)經(jīng)過認(rèn)真評(píng)審，形成重點(diǎn)排污單位自查自律評(píng)審意見，其中，擬評(píng)定為“綠色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位應(yīng)于8月5日前將相關(guān)材料報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室評(píng)審，市環(huán)委會(huì)辦公室于8月20日前將復(fù)核結(jié)果反饋區(qū)環(huán)委會(huì)。

（四）函告階段（年8月21日—8月31日）

區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將最終評(píng)定結(jié)果函告有關(guān)單位；同時(shí)，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室將評(píng)定結(jié)果上報(bào)市環(huán)委會(huì)辦公室備案。函告基本要求如下：

1．正式函告重點(diǎn)排污單位；

2．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告市、區(qū)兩級(jí)發(fā)改、經(jīng)濟(jì)、國(guó)土資源、規(guī)劃、工商等與重點(diǎn)排污單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的行政監(jiān)管部門，作為行政許可和監(jiān)管依據(jù)（見附件5）；

3．將評(píng)定為“黃色”、“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位函告重點(diǎn)排污單位的開戶銀行，作為金融機(jī)構(gòu)對(duì)重點(diǎn)排污單位進(jìn)行信用等級(jí)管理的參考依據(jù)，并抄送市、區(qū)兩級(jí)人民銀行、銀監(jiān)部門（見附件6）。

（五）整改提高階段（年9月1日—年2月28日）

根據(jù)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律等級(jí)評(píng)定結(jié)果，實(shí)行分類管理。對(duì)評(píng)定為“綠色”的，抓好典型示范；對(duì)評(píng)定為“藍(lán)色”的，抓好鞏固提升；對(duì)評(píng)定為“黃色”和“黑色”的，實(shí)施限期整改。

評(píng)定為“黃色”和“黑色”的重點(diǎn)排污單位，在接到評(píng)定結(jié)果告知書后20日內(nèi)，必須根據(jù)評(píng)審意見制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改內(nèi)容、期限、資金、目標(biāo)。整改方案應(yīng)于9月20日前報(bào)所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)和區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室備案。重點(diǎn)排污單位應(yīng)根據(jù)整改方案，認(rèn)真組織開展整改工作，按規(guī)定期限完成整改任務(wù)。

區(qū)級(jí)有關(guān)部門和各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要按各自職責(zé)，指導(dǎo)、督促各重點(diǎn)排污單位制定整改方案，落實(shí)整改資金，在規(guī)定期限內(nèi)逐項(xiàng)逐條完成整改，確保整改工作有效落實(shí)。

對(duì)拒不整改的重點(diǎn)排污單位，給予立案查處，掛牌督辦，停產(chǎn)整頓，直至依法關(guān)閉。

（六）總結(jié)驗(yàn)收階段（年月日—6月30日）

重點(diǎn)排污單位完成環(huán)境問題整改后，要及時(shí)向所在地街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)書面報(bào)告整改完成情況，經(jīng)街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)核實(shí)后上報(bào)，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室組織驗(yàn)收。通過驗(yàn)收的單位按照申報(bào)程序和要求申請(qǐng)等級(jí)變更，其中，提前完成整改任務(wù)的，可以提前申請(qǐng)等級(jí)變更。對(duì)未能按期完成整改的“黃色”重點(diǎn)排污單位，評(píng)價(jià)等級(jí)降為“黑色”，并依法責(zé)令停產(chǎn)整頓；對(duì)未能按期完成整改的“黑色”重點(diǎn)排污單位，依法責(zé)令停產(chǎn)整頓或關(guān)閉。等級(jí)變更結(jié)果確定后，區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室、市環(huán)委會(huì)辦公室將等級(jí)變更結(jié)果再次函告重點(diǎn)排污單位及其開戶銀行、相關(guān)行政監(jiān)管部門（見附件7—9）。

區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室應(yīng)對(duì)本轄區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)情況進(jìn)行認(rèn)真、全面的總結(jié)，總結(jié)材料應(yīng)于年6月1日前報(bào)送市環(huán)委會(huì)辦公室。市環(huán)委會(huì)辦公室將于年6月份組織對(duì)各地開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年活動(dòng)工作進(jìn)行驗(yàn)收，檢點(diǎn)排污單位檔案材料，并進(jìn)行實(shí)地抽檢。驗(yàn)收工作結(jié)束后，市環(huán)委會(huì)辦公室將在《晚報(bào)》及當(dāng)?shù)仉娨?、?bào)紙、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等主流媒體上對(duì)仍為“黑色”等級(jí)的重點(diǎn)排污單位予以公布曝光。

通過開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，全區(qū)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)得到普遍強(qiáng)化，“黑色”重點(diǎn)排污單位基本完成摘牌，“黃色”重點(diǎn)排污單位數(shù)量較大幅度減少，全區(qū)重點(diǎn)排污單位基本達(dá)到“藍(lán)色”、“綠色”等級(jí)。

五、激勵(lì)約束措施

通過將重點(diǎn)排污單位自查自律的等級(jí)評(píng)定、整改結(jié)果與商業(yè)信貸、評(píng)先評(píng)優(yōu)、爭(zhēng)創(chuàng)名牌、上市融資、專項(xiàng)資金補(bǔ)助、清潔生產(chǎn)示范、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)以及行政許可、限期治理、停產(chǎn)整治等行政、經(jīng)濟(jì)、法律管理措施掛鉤，促進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律，高度重視環(huán)境保護(hù)，主動(dòng)整改，不斷提升污染防治水平。

（一）等級(jí)為“綠色”的單位

1．優(yōu)先安排環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目。

2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，可優(yōu)先予以環(huán)保核查或享受相關(guān)優(yōu)惠政策。

3．在重點(diǎn)排污單位申請(qǐng)有關(guān)項(xiàng)目審批中開辟“綠色通道”。

4．各類評(píng)先評(píng)優(yōu)中，優(yōu)先予以推薦。

（二）等級(jí)為“藍(lán)色”的單位

1．安排環(huán)保專項(xiàng)資金項(xiàng)目、清潔生產(chǎn)示范項(xiàng)目、循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點(diǎn)項(xiàng)目及其他資金補(bǔ)助項(xiàng)目時(shí)予以適當(dāng)傾斜。

2．單位申請(qǐng)上市或再融資的，予以環(huán)保核查。

3．各類評(píng)先評(píng)優(yōu)中，予以推薦。

（三）等級(jí)為“黃色”的單位

1．根據(jù)自查自律評(píng)審意見，制定整改方案，實(shí)行限期整改，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。

2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改任務(wù)的，等級(jí)降為“黑色”，責(zé)令停產(chǎn)整頓。

3．環(huán)保部門加大現(xiàn)場(chǎng)巡查次數(shù)，每月至少巡查1次。

4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書；函告給發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃、工商等有關(guān)部門，在未完成整改前，暫停受理與污染整治無關(guān)的行政許可。

5．在單位上市環(huán)保核查中出具否定性意見。

6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。

7．取消單位和個(gè)人參評(píng)各類評(píng)先評(píng)優(yōu)的資格。

（四）等級(jí)為“黑色”的單位

1．根據(jù)環(huán)保自查自律結(jié)果，制定整改方案，實(shí)行限期治理，完善污染防治設(shè)施，健全環(huán)保管理制度，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改，提升污染防治水平。

2．在函告評(píng)定等級(jí)后的整改期間，實(shí)行限產(chǎn)或停產(chǎn)；逾期未完成整改的，依法責(zé)令停產(chǎn)或關(guān)閉。

3．每月向環(huán)保部門匯報(bào)整改工作進(jìn)展情況，環(huán)保部門每半月至少巡查1次。

4．在重點(diǎn)排污單位未完成整改前，環(huán)保部門不受理新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書；函告給發(fā)改部門，暫停受理與污染整治無關(guān)的新建項(xiàng)目行政許可；函告給其他經(jīng)貿(mào)部門，實(shí)施強(qiáng)制清潔生產(chǎn)審核，暫停受理與污染整治無關(guān)的行政許可；函告給規(guī)劃、國(guó)土部門，暫停受理與污染整治無關(guān)的用地行政許可；函告給工商部門，對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的單位依法辦理變更、注銷登記手續(xù)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照；函告給供電、供水部門，采取限電、停電、斷電以及限水、停水、斷水等措施。

5．函告給重點(diǎn)排污單位的開戶銀行，并抄送人民銀行和銀監(jiān)部門，人民銀行將其相關(guān)信息納入征信系統(tǒng)，提請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)防范金融風(fēng)險(xiǎn)；銀監(jiān)部門監(jiān)督、推動(dòng)、引導(dǎo)各銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)將其環(huán)保守法情況作為授信審查條件，嚴(yán)格審批、嚴(yán)格管理。

6．不予環(huán)保資金補(bǔ)助。

7．對(duì)單位和個(gè)人評(píng)先評(píng)優(yōu)、環(huán)保認(rèn)證、上市環(huán)保核查等實(shí)行環(huán)保否決。

8.按照區(qū)委、區(qū)政府《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)工作的實(shí)施意見》（委〔〕118號(hào)），排污單位的業(yè)主或法定代表人、其他直接責(zé)任人是人大代表的，依照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)該人大代表進(jìn)行處理；是政協(xié)委員的，依照政協(xié)章程及有關(guān)規(guī)定對(duì)該政協(xié)委員進(jìn)行處理。

（五）街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)對(duì)本轄區(qū)重點(diǎn)排污單位整改工作督促不力，轄區(qū)內(nèi)“黑色”等級(jí)的排污單位數(shù)量沒有明顯減少的，實(shí)施“區(qū)域限批”。

六、職責(zé)分工

（一）為確保自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的順利開展，由區(qū)環(huán)委會(huì)辦公室牽頭負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年活動(dòng)的組織和實(shí)施，具體指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開展各項(xiàng)工作，定期或不定期組織有關(guān)部門進(jìn)行督促檢查。各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)要精心組織，認(rèn)真開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，按照屬地管理原則組織重點(diǎn)排污單位開展各項(xiàng)工作。

（二）各有關(guān)部門按照“屬地管理和分級(jí)管理相結(jié)合，以屬地管理為主”和“誰主管、誰負(fù)責(zé)”、“誰審批、誰負(fù)責(zé)”、“誰污染、誰治理”、“誰破壞、誰恢復(fù)”的原則進(jìn)行監(jiān)管。

1．區(qū)環(huán)保局是環(huán)境保護(hù)的監(jiān)督管理主體，承擔(dān)本行政區(qū)域、本部門職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境保護(hù)工作的監(jiān)督管理職責(zé)。各街道辦事處，園區(qū)管委會(huì)是重點(diǎn)排污單位監(jiān)管第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)污染源治理工作。

2．建立齊抓共管的污染監(jiān)管機(jī)制。區(qū)直各有關(guān)部門要按照《省環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理“一崗雙責(zé)”暫行規(guī)定》，在各自職責(zé)范圍內(nèi)共同對(duì)重點(diǎn)排污單位實(shí)施監(jiān)督管理，落實(shí)本方案規(guī)定的各項(xiàng)激勵(lì)約束措施。環(huán)保部門對(duì)本轄區(qū)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各街道辦事處、園區(qū)管委會(huì)開展評(píng)價(jià)、函告、整改和驗(yàn)收等各項(xiàng)工作，加大對(duì)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位的監(jiān)察、監(jiān)測(cè)、巡查力度；在“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位未完成整改前，不受理其新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目的環(huán)評(píng)報(bào)告書。宣傳部門負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)自查自律行動(dòng)年方案的宣傳，開辟專欄，組織多種媒體及時(shí)報(bào)道相關(guān)內(nèi)容。發(fā)改、經(jīng)貿(mào)、國(guó)土、規(guī)劃等部門要對(duì)“黃色”重點(diǎn)排污單位加強(qiáng)監(jiān)管，暫停受理其與污染整治無關(guān)的行政許可。工商部門要對(duì)被責(zé)令停業(yè)、關(guān)閉的重點(diǎn)排污單位依法辦理變更、注銷登記手續(xù)或吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。供水供電部門要積極配合有關(guān)部門對(duì)評(píng)定為“黑色”的重點(diǎn)排污單位采取限水限電、停水停電、斷水?dāng)嚯姶胧＝鹑诓块T要加強(qiáng)對(duì)排污單位的社會(huì)責(zé)任管理，將自查自律行動(dòng)等級(jí)評(píng)定作為審辦信貸業(yè)務(wù)的重要參考，促進(jìn)節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境等政策的落實(shí)。

（三）排污單位是環(huán)境保護(hù)的責(zé)任主體。重點(diǎn)排污單位必須依照“誰污染、誰治理”的原則，切實(shí)負(fù)起本單位本企業(yè)環(huán)境保護(hù)的主體責(zé)任，通過開展自查自律行動(dòng)，找出差距、明確目標(biāo)，不斷規(guī)范和改進(jìn)環(huán)境行為，自覺遵守環(huán)保法律法規(guī)，落實(shí)環(huán)評(píng)、環(huán)?！叭瑫r(shí)”等各項(xiàng)環(huán)保管理制度，建設(shè)污染防治設(shè)施，嚴(yán)格執(zhí)行總量控制和排污許可，夯實(shí)環(huán)保基礎(chǔ)條件，完善環(huán)保硬件設(shè)施，健全環(huán)境管理措施，確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放，促進(jìn)環(huán)境保護(hù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)“雙贏”，努力實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展。

七、工作要求

（一）提高思想認(rèn)識(shí)。各級(jí)各有關(guān)部門必須進(jìn)一步統(tǒng)一思想，充分認(rèn)識(shí)到加強(qiáng)重點(diǎn)排污單位環(huán)境監(jiān)管是一項(xiàng)緊迫而長(zhǎng)期的任務(wù)。開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于增強(qiáng)重點(diǎn)排污單位的環(huán)境守法和社會(huì)責(zé)任意識(shí)，有利于調(diào)動(dòng)重點(diǎn)排污單位落實(shí)各項(xiàng)環(huán)保措施。同時(shí)，通過開展自查自律行動(dòng)年活動(dòng)，有利于保障人民群眾的環(huán)境權(quán)益，及時(shí)化解因污染問題引發(fā)的環(huán)境糾紛。

（二）加強(qiáng)組織指導(dǎo)。由區(qū)政府成立開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組，掛靠在區(qū)環(huán)保局，具體負(fù)責(zé)自查自律行動(dòng)年的日常工作。

區(qū)開展落實(shí)重點(diǎn)排污單位環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任自查自律行動(dòng)年工作領(lǐng)導(dǎo)小組要切實(shí)承擔(dān)起自查自律行動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，要認(rèn)真組織培訓(xùn)，使相關(guān)工作人員熟悉等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容和方法。要加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)、監(jiān)察、統(tǒng)計(jì)、污染控制等各方面基礎(chǔ)工作，以保證資料、數(shù)據(jù)來源的合法性及準(zhǔn)確性。要積極探索制定有利于推進(jìn)重點(diǎn)排污單位自查自律的政策措施；督促重點(diǎn)排污單位認(rèn)真做好自查工作，查找環(huán)保薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)提高環(huán)境保護(hù)主體責(zé)任意識(shí)；要注重自查自律行動(dòng)的社會(huì)效果和環(huán)境效益，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)排污單位污染防治工作的指導(dǎo)，組織和指導(dǎo)“黑色”、“黃色”重點(diǎn)排污單位制定有針對(duì)性的、切實(shí)可行的整改計(jì)劃，并督促和幫助其認(rèn)真落實(shí)，切實(shí)改善環(huán)境行為。要加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，及時(shí)解決自查自律行動(dòng)年活動(dòng)中出現(xiàn)的困難問題，確保自查自律行動(dòng)取得實(shí)實(shí)在在的成效。

（三）加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法監(jiān)管，著重加大對(duì)群眾反映強(qiáng)烈、違法性質(zhì)嚴(yán)重、屢查屢犯的“黃色”、“黑色”重點(diǎn)排污單位的巡查，采取劃片包干、責(zé)任到人、聯(lián)合檢查、交叉互檢等措施，加大快速響應(yīng)、突擊檢查、夜間檢查、節(jié)假日檢查力度。大力敦促重點(diǎn)排污單位實(shí)施污染深度治理，在穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放的同時(shí)進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)污染物削減。

篇（10）

去年以來，市委、市政府從社會(huì)保障、社會(huì)救助、社會(huì)事業(yè)發(fā)展等方面先后制訂下發(fā)了19個(gè)文件，出臺(tái)了一系列的社?；菝裾?。為全面掌握各項(xiàng)政策的落實(shí)情況，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)和定位我縣社會(huì)保障和社會(huì)事業(yè)發(fā)展工作水平，查找落實(shí)過程中存在的問題和不足，為今后進(jìn)一步調(diào)整和完善各項(xiàng)社保惠民政策提供決策依據(jù)，安排自查評(píng)估工作。

二、自查評(píng)估的范圍

自查評(píng)估活動(dòng)主要圍繞去年以來市政府出臺(tái)的一系列社保惠民政策開展。

三、自查評(píng)估方法

這次自查評(píng)估工作從月6日開始，月10日結(jié)束。各部門在自查評(píng)估中要重點(diǎn)自查政策配套、資金支持、機(jī)構(gòu)設(shè)立、制度運(yùn)行等情況，檢查社?；菝裾呤欠窕菁皬V大群眾，群眾是否真正感受到了政策帶來的實(shí)惠，各項(xiàng)政策是否執(zhí)行到位。自查評(píng)估結(jié)束后將書面材料（每個(gè)文件形成一份自查材料）及自查評(píng)估表務(wù)于月10日前報(bào)政府社?；菝裾咦圆樵u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（縣政府法制辦）。

市政府將在月中旬組織檢查組采取聽匯報(bào)、查資料，深入住戶、企業(yè)調(diào)查的方式進(jìn)行大檢查。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立社?；菝裾咦圆樵u(píng)估領(lǐng)導(dǎo)小組，縣長(zhǎng)任組長(zhǎng)，縣委常委、常務(wù)副縣長(zhǎng)任副組長(zhǎng)，政府辦主任、監(jiān)察局局長(zhǎng)、財(cái)政局局長(zhǎng)、民政局局長(zhǎng)、勞動(dòng)和社會(huì)保障局局長(zhǎng)、教育局局長(zhǎng)、衛(wèi)生局局長(zhǎng)、建設(shè)局局長(zhǎng)、法制辦副主任閆立新為成員，負(fù)責(zé)自查評(píng)估的領(lǐng)導(dǎo)和組織工作。

五、有關(guān)事宜

篇（11）

二、自查依據(jù)

（一）國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《省級(jí)政府耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核辦法》的通知（[20*]52號(hào)）。

（二）黑龍江省人民政府關(guān)于印發(fā)《黑龍江省地市級(jí)政府耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核辦法的通知》（黑政發(fā)[20*]17號(hào)）。

三、自查內(nèi)容

（一）耕地保有量變化情況。根據(jù)土地利用變更調(diào)查，20*年度批次用地農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地征收占用耕地面積情況，非農(nóng)建設(shè)、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、生態(tài)退耕占用耕地和補(bǔ)充耕地情況，并對(duì)凈增減情況及原因作出分析說明。

（二）基本農(nóng)田面積變化情況。依據(jù)《基本農(nóng)田保護(hù)條例》及有關(guān)規(guī)定，檢查全縣20*年基本農(nóng)田面積變化情況，重點(diǎn)檢查20*年度非農(nóng)建設(shè)占用、生態(tài)退耕、農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或其他原因減少基本農(nóng)田情況，復(fù)核檢查補(bǔ)劃基本農(nóng)田，包括補(bǔ)劃的地類、面積和質(zhì)量情況，對(duì)基本農(nóng)田凈增減情況和原因作出分析說明。

（三）非農(nóng)建設(shè)占用耕地計(jì)劃執(zhí)行情況。依據(jù)《土地利用年度計(jì)劃執(zhí)行情況考核辦法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合20*年度土地利用變更調(diào)查結(jié)果，重點(diǎn)核查20*年依法審批新增建設(shè)占用耕地情況和實(shí)際建設(shè)占用耕地情況，實(shí)際建設(shè)占用耕地包括當(dāng)年審批當(dāng)年占用、往年審批當(dāng)年占用，以及違法占用等情況。對(duì)當(dāng)年超計(jì)劃批地和用地情況及原因作出分析說明。

（四）補(bǔ)充耕地計(jì)劃完成情況。依據(jù)土地利用年度補(bǔ)充計(jì)劃指標(biāo)，重點(diǎn)核實(shí)20*年實(shí)際補(bǔ)充耕地情況，包括使用新增費(fèi)、開墾費(fèi)、復(fù)墾費(fèi)、土地出讓金用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金以及社會(huì)資金補(bǔ)充耕地情況，并對(duì)未完成補(bǔ)充計(jì)劃情況和原因作出說明。

（五）耕地占補(bǔ)平衡落實(shí)情況。依據(jù)耕地占補(bǔ)平衡有關(guān)規(guī)定，重點(diǎn)檢查20*年度完成法定占補(bǔ)平衡任務(wù)情況，包括建設(shè)項(xiàng)目與補(bǔ)充耕地項(xiàng)目掛鉤、先補(bǔ)后占，補(bǔ)充耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量情況，補(bǔ)充耕地項(xiàng)目管理情況。

（六）耕地保護(hù)目標(biāo)責(zé)任落實(shí)情況。重點(diǎn)檢查與市政府簽訂耕地保護(hù)責(zé)任狀落實(shí)情況以及各項(xiàng)目標(biāo)責(zé)任制、實(shí)施考核、落實(shí)獎(jiǎng)懲等情況。

（七）檢查20*年土地利用計(jì)劃臺(tái)帳、補(bǔ)充耕地臺(tái)帳、基本農(nóng)田保護(hù)臺(tái)帳和檔案資料、耕地占補(bǔ)平衡臺(tái)帳及20*年耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行中存在的問題和整改落實(shí)情況。

四、組織領(lǐng)導(dǎo)

為做好20*年度耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況自查工作,迎接國(guó)家三部局聯(lián)合檢查，成立*縣20*年度耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況自查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：*（縣政府副縣長(zhǎng)）

副組長(zhǎng)：*（縣政府辦主任）

*（縣國(guó)土資源局局長(zhǎng)）

成員：王鳳有（縣農(nóng)委主任）

*（縣統(tǒng)計(jì)局局長(zhǎng)）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣國(guó)土資源局，聯(lián)系電話：*，聯(lián)絡(luò)員：*。辦公室主要負(fù)責(zé)自查工作的組織實(shí)施、綜合協(xié)調(diào)、材料組織、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及接待聯(lián)絡(luò)等工作。

主任：*（兼）

副主任：*（縣國(guó)土資源局副局長(zhǎng)）

*（縣農(nóng)委副主任）

*（縣統(tǒng)計(jì)局副局長(zhǎng)）

成員：*（縣農(nóng)技推廣中心主任）

*（*縣地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)調(diào)查隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源執(zhí)法監(jiān)察局局長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源局耕保股股長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源局辦公室主任）

*（縣國(guó)土資源局計(jì)財(cái)股股長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源局規(guī)劃股股長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源局地籍股股長(zhǎng)）

*（縣國(guó)土資源局利用股股長(zhǎng)）

五、有關(guān)要求

（一）高度重視。各單位要充分認(rèn)識(shí)耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)履行情況自查工作的重要性，將其作為近期工作的重中之重，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，指派專人負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，加強(qiáng)協(xié)調(diào)，集中精力，全面做好自檢自查各項(xiàng)工作，為迎接國(guó)家三部局檢查奠定基礎(chǔ)。