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2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案》的通知
各部門，各科室：
現(xiàn)將《XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案》印發(fā)你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件：XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案
XX衛(wèi)生院
2021年11月2日
附件
XX衛(wèi)生院
2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案
根據(jù)《四川省2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案》、《宜賓市2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作方案》，為進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范化解基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金使用風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施好我市2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾工作，特制定以下工作方案。
一、工作目標(biāo)
以合法合規(guī)獲取醫(yī)療保險(xiǎn)基金，規(guī)范醫(yī)療機(jī)構(gòu)管理，防范經(jīng)濟(jì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，圍繞“立行立改”和“健全機(jī)制”兩個(gè)方面，對(duì)醫(yī)保基金獲取情況進(jìn)行全面清理排查,建立問題清單及整改臺(tái)賬，及時(shí)整改落實(shí)，建立長效機(jī)制，切實(shí)規(guī)范診療和收費(fèi)行為，促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，有效保障人民群眾健康、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
二、成立XX衛(wèi)生院2020年度基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)查出問題整改及自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組
組 長: XX
副組長: XX
組 員: XX
職 責(zé)：積極履行整改和自查自糾主體責(zé)任，針對(duì)審計(jì)查出問題，建立臺(tái)賬，研究措施，明確時(shí)限，責(zé)任到人，切實(shí)整改到位。同時(shí)，同步組織開展自查自糾，審計(jì)對(duì)照，梳理檢查問題和風(fēng)險(xiǎn)，剖析問題原因，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究提出改進(jìn)措施，強(qiáng)化管理，規(guī)范行為，防范問題發(fā)生。
三、審計(jì)整改及自查自糾重點(diǎn)
根據(jù)2020年基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金審計(jì)情況，對(duì)2020年以來串換藥品耗材、串換診療項(xiàng)目套取醫(yī)保基金等十二個(gè)方面的醫(yī)保基金使用風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)自查和整改：
1.串換藥品耗材套取醫(yī)保基金；
2.串換診療項(xiàng)目套取醫(yī)保基金；
3.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)；
4.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)誘導(dǎo)住院過度醫(yī)療；
5.定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)重復(fù)收費(fèi)；
6.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購高值耗材；
7.公立醫(yī)院違規(guī)線下采購藥品；
8.掛床等套取醫(yī)保基金；
9.藥品貨款結(jié)算不及時(shí)(含國家集中帶量采購)；
10.虛開西藥等騙取醫(yī)保基金；
11.虛開診療項(xiàng)目騙取醫(yī)保基金其他違規(guī)收費(fèi)問題；
12.其他違規(guī)收費(fèi)問題。
四、具體工作安排
針對(duì)審計(jì)整改和自查自糾查出的問題，從糾正不規(guī)范行為、加強(qiáng)內(nèi)部管理和外部監(jiān)管、完善體制機(jī)制等方面開展工作。其中，能夠立行立改的，要采取明確、具體、可操作的措施，馬上進(jìn)行整改；涉及體制機(jī)制或相關(guān)制度政策不完善的或體制機(jī)制改革落實(shí)不到位的，要進(jìn)一步深化改革，落實(shí)改革措施，完善相關(guān)制度政策。具體整改時(shí)間為2021年9月至2021年12月，分2個(gè)階段實(shí)施。
第一階段（XX副院長負(fù)責(zé)）：清查摸排，立行立改階段(2021年9月-10月)。建立審計(jì)查出問題整改工作和自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，制定具體工作方案，明確責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人，對(duì)照審計(jì)查出問題、自查自糾發(fā)現(xiàn)問題，建立清單臺(tái)賬，明確輕重緩急，在10月31日前，能整改的逐項(xiàng)整改到位，不能整改的，也要確定整改工作責(zé)任人、時(shí)間表和路線圖，并如實(shí)填報(bào)問題整改工作情況。
第二階段（XX負(fù)責(zé)）：完成整改，健全機(jī)制階段(2021年11月-12月)。在12月31日前要對(duì)審計(jì)及自查自糾查出的問題全面完成整改，并認(rèn)真分析查出問題的主要原因，針對(duì)政策、機(jī)制、管理工作中的短板弱項(xiàng)，深化改革、完善政策、健全制度，強(qiáng)化措施手段，推進(jìn)形成長效工作機(jī)制。
五、有關(guān)工作要求
（一）切實(shí)提高政治站位，壓實(shí)工作責(zé)任。
各部門、各科室要高度重視此次審計(jì)整改工作，要從思想上正確認(rèn)識(shí)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)保基金的危害性，妨礙了黨的衛(wèi)生健康工作方針的有效落實(shí)，降低了人民群眾對(duì)黨和政府的信任和信心，對(duì)推進(jìn)健康中國建設(shè)和深化醫(yī)改帶來了嚴(yán)重的負(fù)面影響。衛(wèi)生院主要負(fù)責(zé)人要帶頭抓、負(fù)總責(zé)，分管負(fù)責(zé)人具體抓，層層壓實(shí)責(zé)任，細(xì)化工作部署，精心組織實(shí)施，確保工作取得實(shí)效。
（二）多措并舉綜合施策，加大懲戒力度
針對(duì)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)違法違規(guī)獲取基本醫(yī)保基金的行為，研究實(shí)施切實(shí)可行的懲戒手段和工作措施，充分利用正在開展的“打擊欺詐騙保專項(xiàng)整治行動(dòng)”、“不合理醫(yī)療檢查專項(xiàng)治理行動(dòng)”、“民營醫(yī)院管理年”活動(dòng)，將基本醫(yī)保基金監(jiān)管制度措施的建立和落實(shí)情況納入醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管督察，聯(lián)合部署、協(xié)同推進(jìn)。
通過資產(chǎn)清查工作，進(jìn)一步規(guī)范和加強(qiáng)我所國有資產(chǎn)管理，完善我所國有資產(chǎn)管理制度。對(duì)我所在用的資產(chǎn)進(jìn)行清產(chǎn)核查登記，摸清“家底”，達(dá)到帳實(shí)、帳帳、帳卡相符。將各類資產(chǎn)全部納入管理范圍，促進(jìn)資產(chǎn)合理配置，發(fā)揮國有資產(chǎn)使用效益。
二、清查基準(zhǔn)日
2006年12月31日。
三、組織措施
為了進(jìn)行此次資產(chǎn)清查工作，保證資產(chǎn)工作順利進(jìn)行，成立“作物科學(xué)研究所國有資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組”，其組成人員如下：
組長：萬建民
副組長：張保明、陳新華、齊秀改
成員：袁龍江、高衛(wèi)東、段春蘭、李文華、李克民、劉學(xué)芳、章以吉、趙勇生、顧平、李平。
所綜合辦公室負(fù)責(zé)國有資產(chǎn)清查的具體組織工作。
四、清查內(nèi)容
1．基本情況清理；
2．賬務(wù)清查：人員基本情況、對(duì)外投資情況、應(yīng)收帳款情況、預(yù)付帳款情況、其它負(fù)債等；
3．固定資產(chǎn)清查：土地、房屋和建筑物、通用設(shè)備、交通運(yùn)輸設(shè)備、專用設(shè)備、電子產(chǎn)品及通訊設(shè)備等；
4．損益認(rèn)定、資產(chǎn)核實(shí)和制度完善。
五、工作時(shí)間安排
清查工作從2007年1月開始，至3月30日結(jié)束。
1．2007年1月20日－1月31日為宣傳動(dòng)員階段。成立資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，擬定各單位國有資產(chǎn)管理兼職人員，培訓(xùn)兼職管理人員填表工作。
2．2月1日－3月30日為實(shí)施階段。各單位進(jìn)行自查登記、填表，將填好的資產(chǎn)清查登記表交到所綜合辦公室。所清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)各單位上報(bào)登記表進(jìn)行復(fù)查、核對(duì)，并貼上資產(chǎn)清查標(biāo)簽，填寫基礎(chǔ)表和匯總表，進(jìn)行清查工作總結(jié)，按時(shí)上報(bào)上級(jí)部門。
六、部門分工
綜合辦公室負(fù)責(zé)兼職管理人員培訓(xùn)、賬務(wù)清查登記、資產(chǎn)清查的匯總和上報(bào)工作；
科研處負(fù)責(zé)圖書資料的清查登記工作；，全國公務(wù)員共同天地
人事處負(fù)責(zé)人員基本情況的登記工作；
科技服務(wù)中心負(fù)責(zé)房屋出租、車輛使用清查登記工作；
農(nóng)場(chǎng)負(fù)責(zé)農(nóng)場(chǎng)土地、房屋及建筑物、農(nóng)機(jī)等資產(chǎn)登記工作；
各課題組負(fù)責(zé)所使用儀器設(shè)備清產(chǎn)登記表的填報(bào)工作。
六、要求
對(duì)全縣129個(gè)地面固定樣地進(jìn)行復(fù)位調(diào)查，準(zhǔn)確查清全縣森林資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、分類及其消長變化動(dòng)態(tài)，掌握森林生態(tài)系統(tǒng)的現(xiàn)狀和變化趨勢(shì)，為國家綜合評(píng)價(jià)森林資源與生態(tài)狀況提供基礎(chǔ)信息。全縣固定樣地分布見附表。
二、工作組織
為確保清查工作順利開展，縣林業(yè)局成立森林資源連續(xù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室，辦公室下設(shè)質(zhì)量檢查組及技術(shù)指導(dǎo)組和外業(yè)調(diào)查組。依據(jù)工作量，組織專業(yè)技術(shù)人員成立五個(gè)外業(yè)調(diào)查組，負(fù)責(zé)相關(guān)外業(yè)調(diào)查工作。
（一）組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)及職責(zé)分工
1、領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全縣清查工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)、指揮和協(xié)調(diào)。組成人員為：
2、森林資源連續(xù)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，負(fù)責(zé)全縣一類清查的組織、協(xié)調(diào)等具體工作，制定清查工作方案，協(xié)調(diào)解決各單位之間的關(guān)系，及時(shí)向市清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)清查工作進(jìn)展情況、完成清查工作總結(jié)報(bào)告等。辦公室組成人員為：
3、質(zhì)量檢查組及技術(shù)指導(dǎo)組負(fù)責(zé)全縣外業(yè)調(diào)查的培訓(xùn)、技術(shù)指導(dǎo)和工作推進(jìn)督查及質(zhì)量檢查，完成縣級(jí)調(diào)查報(bào)告、專檢報(bào)告相關(guān)表格的統(tǒng)計(jì)匯總。組成人員為：
（二）組織管理及技術(shù)質(zhì)量要求
1、對(duì)參加調(diào)查的人員集中進(jìn)行培訓(xùn)及實(shí)地實(shí)習(xí)。
2、技術(shù)指導(dǎo)與檢查。質(zhì)量檢查組及技術(shù)指導(dǎo)組全面負(fù)責(zé)外業(yè)工作的質(zhì)量檢查和技術(shù)指導(dǎo)。技術(shù)指導(dǎo)人員要深入各調(diào)查組對(duì)各項(xiàng)調(diào)查技術(shù)進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和把關(guān)。對(duì)難以解決的問題，要及時(shí)向上級(jí)清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。質(zhì)量檢查驗(yàn)收采取逐級(jí)驗(yàn)收的方式。各組要認(rèn)真開展自查和互查，并向縣清查辦提交請(qǐng)驗(yàn)報(bào)告。
三、外業(yè)調(diào)查人員分工及清查復(fù)位范圍
本次一類資源清查外業(yè)調(diào)查共分5個(gè)外業(yè)調(diào)查小組，參加人員由林業(yè)系統(tǒng)技術(shù)人員及骨干組成。共計(jì)參加人員22人。
四、進(jìn)度安排
本次清查工作安排從2014年6月26日開始到2014年9月25日結(jié)束。
（一）組織準(zhǔn)備和動(dòng)員培訓(xùn)階段。2014年6月26日至7月1日。
1、成立組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、設(shè)立清查辦公室、質(zhì)量檢查組及技術(shù)指導(dǎo)組，落實(shí)調(diào)查人員，組織外業(yè)調(diào)查組，制定工作計(jì)劃和方案，落實(shí)清查工作職責(zé)。
2、購置清查必備儀器設(shè)備和安全預(yù)防藥具。
3、調(diào)試、校驗(yàn)現(xiàn)有清查儀器設(shè)備，印制調(diào)查卡片、表格和圖紙等，制作標(biāo)牌和水泥標(biāo)樁等。
4、召開清查部署會(huì)，落實(shí)工作任務(wù)，舉辦一類清查技術(shù)培訓(xùn)班。
（二）外業(yè)調(diào)查階段。2014年7月1日至9月20日。
完成固定樣地調(diào)查，并進(jìn)行自查、互查和配合完成省、市檢查驗(yàn)收。
（三）材料上報(bào)階段。2014年9月20日至9月25日。
各組清查成果材料于9月20日前報(bào)縣清查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
（四）工作總結(jié)階段。2014年9月25日至10月15日
對(duì)清查工作全面總結(jié)，評(píng)選上報(bào)先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，上報(bào)相關(guān)材料。
五、質(zhì)量和安全管理
質(zhì)量管理是清查工作的根本所在，安全生產(chǎn)是清查工作順利進(jìn)行的重要保障。各清查組要嚴(yán)格質(zhì)量和安全管理各個(gè)環(huán)節(jié)，采取有效措施，確保清查工作質(zhì)量和人身財(cái)物安全。
（一）質(zhì)量管理
1、實(shí)行技術(shù)質(zhì)量責(zé)任制。各外業(yè)清查組對(duì)復(fù)位樣地清查技術(shù)質(zhì)量直接負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)程操作。林業(yè)局與承擔(dān)清查任務(wù)的單位簽訂工作責(zé)任書。檢查驗(yàn)收組要嚴(yán)格執(zhí)行檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)、檢查驗(yàn)收結(jié)束后，檢查方和被檢查方均應(yīng)在檢查驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽名。
2、推行跨期質(zhì)量追究制度。對(duì)本期清查發(fā)現(xiàn)的前期樣地存在的嚴(yán)重質(zhì)量問題，要追究前期調(diào)查單位和人員的責(zé)任；同樣，下期清查一經(jīng)發(fā)現(xiàn)本期調(diào)查存在質(zhì)量問題，也將追究相關(guān)單位和人員的責(zé)任。
3、堅(jiān)持定期匯報(bào)和通報(bào)制度。各清查小組每月16日前向縣清查辦上報(bào)清查工作進(jìn)展情況，以便掌握工作進(jìn)度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正出現(xiàn)的問題。同時(shí)，還應(yīng)當(dāng)利用文件、通報(bào)、簡報(bào)等形式，將工作進(jìn)展中的問題、典型做法等予以通報(bào)。
4、嚴(yán)格執(zhí)行改設(shè)、目測(cè)樣地審核批準(zhǔn)制度。對(duì)于必須進(jìn)行改設(shè)、目測(cè)的樣地，嚴(yán)格實(shí)行上報(bào)審核批準(zhǔn)制。改設(shè)及實(shí)測(cè)改目測(cè)的樣地必須按有關(guān)規(guī)定逐級(jí)上報(bào)核實(shí)，由省清查辦報(bào)西北森林資源監(jiān)測(cè)中心審核后，再報(bào)國家林業(yè)局資源司審批，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自確定改設(shè)或目測(cè)樣地。
5、建立航跡、照片管理制度。調(diào)查人員在前往樣地的過程中記錄GPS航跡，并在樣地內(nèi)拍攝人景結(jié)合照片，建立航跡和樣地照片檔案。
6、完善質(zhì)量獎(jiǎng)懲機(jī)制。由質(zhì)量檢查驗(yàn)收組對(duì)全部樣地是否合格作出評(píng)定，上報(bào)先進(jìn)集體和個(gè)人，對(duì)不合格樣地或合格率不達(dá)標(biāo)，以及出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，要部分或全面返工，并追究相關(guān)單位和人員責(zé)任。
（二）安全管理
1、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制。各調(diào)查小組要結(jié)合實(shí)際，建立健全調(diào)查人員人身安全、設(shè)備安全、資料安全、防火安全等安全生產(chǎn)責(zé)任制度，落實(shí)安全措施和安全責(zé)任人。
2、落實(shí)各種安全防范措施。工作人員及儀器、資料的安全必須得到有效保障。根據(jù)需要，配合必要的防暑、防蛇、防創(chuàng)傷等藥品和保護(hù)圖紙儀器資料的防雨工具和工作包等。同時(shí)，夏秋季是胡蜂十分活躍的季節(jié)，外業(yè)調(diào)查人員要切實(shí)強(qiáng)化安全意識(shí)，學(xué)習(xí)野外應(yīng)變防范措施，堅(jiān)決防止胡蜂蟄人等情況發(fā)生。
為確保我委干部作風(fēng)專項(xiàng)整治活動(dòng)自查自糾階段工作順利開展并取得實(shí)效，我委制定了自查自糾工作方案。
二、進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動(dòng)，召開動(dòng)員大會(huì)。
4月5日下午，我委召開全委機(jī)關(guān)干部自查自糾階段動(dòng)員大會(huì)，進(jìn)行工作部署和思想發(fā)動(dòng)。會(huì)上組織全體機(jī)關(guān)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)集中整治活動(dòng)自查自糾階段的有關(guān)文件精神，使我委全體機(jī)關(guān)干部充分認(rèn)識(shí)開展作風(fēng)整治活動(dòng)自查自糾階段的重要意義，明確作風(fēng)整治的指導(dǎo)思想、基本原則、重點(diǎn)任務(wù)、方法步驟和工作要求，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到上級(jí)黨委政府的決策部署上，并切實(shí)增強(qiáng)緊迫感和自覺性，為活動(dòng)的順利開展打下堅(jiān)實(shí)的思想基礎(chǔ)。
三、結(jié)合實(shí)際，認(rèn)真查找問題。
委領(lǐng)導(dǎo)班子以身作則，率先垂范，帶頭學(xué)習(xí)，查找剖析問題。要求機(jī)關(guān)干部、委屬各股室通過自查自糾、廣泛征求意見等方式認(rèn)真查找問題。重點(diǎn)查找單位和個(gè)人在思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)等方面存在的突出問題，并剖析原因，形成個(gè)人剖析材料。
四、多種形式，廣泛征詢各方意見。
為確保活動(dòng)深入開展、順利進(jìn)行，我委采取座談會(huì)、問卷調(diào)查、發(fā)放征求意見表等多種方式征求各界群眾對(duì)發(fā)改系統(tǒng)干部作風(fēng)整治的意見和建議，設(shè)立機(jī)關(guān)干部作風(fēng)整治活動(dòng)意見箱及舉報(bào)電話等，充分發(fā)揚(yáng)民主，廣泛征求意見。舉報(bào)電話：。
五、建立專項(xiàng)臺(tái)賬，逐一銷號(hào)整改。
根據(jù)多方征集來的意見，我委建立了專項(xiàng)臺(tái)賬，對(duì)所有征集到的意見建議和查找出的問題，逐一剖析問題原因，并制定了切實(shí)可行的整改方案，進(jìn)行“銷號(hào)”整改，問題整改到位。
（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)
根據(jù)省分公司下發(fā)的《xxx開展重點(diǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治總體工作方案的通知》（xxx〔2020〕58號(hào)）文件要求，xxx分公司黨支部立即組織學(xué)習(xí)文件精神，從推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨的高度提高政治站位和思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)格認(rèn)真做好違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神方面專項(xiàng)整治自查自糾工作。通過組織學(xué)習(xí)，進(jìn)一步熟悉掌握專項(xiàng)整治自查自糾工作的標(biāo)準(zhǔn)、方法、措施等，為全面完成本想工作奠定基礎(chǔ)。
（二）立足實(shí)際，實(shí)事求是
1.違規(guī)收送財(cái)物問題
分公司班子成員嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，無收送禮品禮金、金融產(chǎn)品等購物的違規(guī)問題；無超規(guī)模操辦婚喪嫁娶，收取員工及合作伙伴禮金、禮品或有價(jià)證券等問題。
2.違規(guī)職務(wù)消費(fèi)和公款宴請(qǐng)問題
經(jīng)自查，班子成員無違反公務(wù)用車、業(yè)務(wù)招待、辦公用房等管理規(guī)定問題；無超標(biāo)準(zhǔn)配備周轉(zhuǎn)房、辦公家具、辦公設(shè)備等問題；無利用開會(huì)、研討、出差等工作便利使用公款旅游等問題。目前，分公司正職領(lǐng)導(dǎo)辦公用房面積為xxx平方米（標(biāo)準(zhǔn)為不超xx平方米），副職領(lǐng)導(dǎo)為xx平方米（標(biāo)準(zhǔn)為xx平方米）。班子成員個(gè)人通信費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，超出部分均由財(cái)務(wù)在個(gè)人月工資中扣除。差旅費(fèi)和業(yè)務(wù)接待執(zhí)行有關(guān)流程和管理辦法，均不超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。班子成員均無接受公款宴請(qǐng)等問題。
3.違規(guī)占用公私財(cái)物問題
分公司班子成員嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定，無利用職務(wù)之便違規(guī)侵占公司財(cái)物、占用第三方單位或人員財(cái)物的問題；無利用職務(wù)侵占公司財(cái)物或占用合作伙伴、員工的財(cái)物等問題。
二、自查自糾工作排查人數(shù)及結(jié)果
(一) 排查人數(shù)
根據(jù)文件規(guī)定的自查自糾人員范圍，共排查分公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員5人，包含調(diào)出xxx分公司2人。
(二) 自查自糾工作排查結(jié)果
一、高度重視，認(rèn)真安排部署
按照省廳開展商務(wù)促進(jìn)資金重點(diǎn)檢查工作實(shí)施方案要求，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開了開展“商務(wù)促進(jìn)資金重點(diǎn)檢查”治理工作專題會(huì)議，成立了“商務(wù)促進(jìn)資金自查自糾工作”領(lǐng)導(dǎo)小組。對(duì)全州14年中央和省安排的所有商務(wù)促進(jìn)資金項(xiàng)目。包括流通科下達(dá)的“萬村千鄉(xiāng)”工程市場(chǎng)農(nóng)家店建設(shè)補(bǔ)助資金、“汽車、摩托車、家電”下鄉(xiāng)補(bǔ)貼資金（包括工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼資金）、民族貿(mào)易發(fā)展專項(xiàng)資金、城鄉(xiāng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)資金、物資儲(chǔ)備資金、下鄉(xiāng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)建設(shè)補(bǔ)助資金；執(zhí)法科下達(dá)的生豬無害化處理資金；外貿(mào)科下達(dá)的“出口機(jī)電各項(xiàng)加工貿(mào)易”項(xiàng)目補(bǔ)助資金（汶川）、“中小企業(yè)國際市場(chǎng)開拓”資金、外經(jīng)貿(mào)區(qū)域發(fā)展協(xié)調(diào)資金等，認(rèn)真安排部署檢查工作。并要求檢查工作要嚴(yán)格自查自糾，認(rèn)真對(duì)待，不準(zhǔn)避重就輕；要嚴(yán)格按照實(shí)施方案要求，按時(shí)完成各階段工作。
二、工作開展情況
1、根據(jù)文件精神，制定了州商務(wù)局《關(guān)于開展全州商務(wù)促進(jìn)資金自查自糾的工作方案》，并于9月25日將《省商務(wù)廳關(guān)于開展全省商務(wù)促進(jìn)資金自查自糾工作的通知》轉(zhuǎn)發(fā)各縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)局。方案明確了資金檢查范圍，并要求各縣商務(wù)局對(duì)自查自糾出來的問題進(jìn)行認(rèn)真完善和整改，使各項(xiàng)商務(wù)資金真正落到實(shí)處。
2、12月13日再次發(fā)出通知要求各縣商務(wù)局對(duì)14年商務(wù)促進(jìn)資金重點(diǎn)檢查工作進(jìn)行督促。對(duì)需檢查的2014年度商務(wù)促進(jìn)資金具體數(shù)據(jù)和項(xiàng)目與州局相對(duì)應(yīng)的科室進(jìn)行了核對(duì)，所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行了銜接、咨詢。
一、自查自糾的范圍和內(nèi)容
（一）專項(xiàng)治理對(duì)象。此次專項(xiàng)治理的對(duì)象包括處機(jī)關(guān)、處屬各單位。
（二）專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是違反法律規(guī)定及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的財(cái)產(chǎn)。
（三）專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來各項(xiàng)“小金庫”資金的收支數(shù)額，以及2006年底“小金庫”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。
“小金庫”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫”；用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫”；以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫”；經(jīng)營收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫”；虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫”；以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫”；上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫”。
二、單位自查自糾的方法和步驟
（一）動(dòng)員部署（2009年6月初）。我處成立專項(xiàng)治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開專項(xiàng)治理工作會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。
（二）自查自糾（2009年6月12日前）。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月12日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫”自查自糾情況報(bào)告表》報(bào)送處治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。
三、自查自糾的做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。
（二）做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。
（三）落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。
四、自查自糾的結(jié)果
（一）按照有關(guān)文件的要求，通過深入自查自糾，我處財(cái)務(wù)管理均按照國家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫”。
（二）自我處成立以來，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無設(shè)置帳外帳和小金庫以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。
一、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識(shí)
在整個(gè)開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作中，我們首先抓好兩個(gè)《實(shí)施建議》的學(xué)習(xí)，我們利用半天時(shí)間組織全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí)兩個(gè)《實(shí)施意見》，通過學(xué)習(xí)使全體干部從思想上對(duì)依法查處商業(yè)賄賂案件和開展不正當(dāng)交易行為自查自糾工作意義的認(rèn)識(shí)，了解和掌握什么是商業(yè)賄賂和為什么要開展不正當(dāng)行為的自查自糾，使大家明確對(duì)開展自查自糾工作的目的要求。在學(xué)習(xí)中，我們要求全體干部要從思想上提高認(rèn)識(shí)，結(jié)合各自工作的特點(diǎn)，查找在商業(yè)活動(dòng)中是否存在不正當(dāng)交易的行為，要克服與己無關(guān)的思想。通過開展對(duì)不正當(dāng)交易行為進(jìn)行自查自糾，使全體干部普遍受到教育，增強(qiáng)依法經(jīng)營的意識(shí)，樹立依法依紀(jì)辦事，樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)服務(wù)為核心的經(jīng)營理念。全體干部一致表示，要按照文件要求認(rèn)真落實(shí)自查自糾工作。
二、結(jié)合實(shí)際，開展自查
為把自查自糾工作落實(shí)到實(shí)處，我們成立了自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，小組成員由×××、×××、××組成。領(lǐng)導(dǎo)小組首先是對(duì)本單位的情況開展調(diào)查/！/摸底，針對(duì)本單位對(duì)外業(yè)務(wù)多，涉及面廣的特點(diǎn)，我們采取了分類調(diào)查，第一、是對(duì)大宗原材料采購入庫手續(xù)是否完備，如氨水、液氨、硫酸、重油化工原料等，這些材料的購進(jìn)主要是從網(wǎng)上采購，購買行為是合規(guī)的。第二、是對(duì)辦公用品、車間常用品的購買手續(xù)進(jìn)行審核，我們通過審核報(bào)銷費(fèi)用，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬，倉庫保管員的入庫手續(xù)。在這些物資的購買過程中，基本做到了按規(guī)定要求操作，場(chǎng)內(nèi)小的物資購買，首先由車間根據(jù)需要列出清單交給分管干部，分管干部核實(shí)后呈報(bào)總經(jīng)理審批方可購買；場(chǎng)外物資的購買除正常手續(xù)外，在購買中須要2－3個(gè)干部同行購買，做到了物資購買交易行為按規(guī)章制度落實(shí)。在整個(gè)自查自糾工作中，我們做到了嚴(yán)格審核，認(rèn)真查實(shí)各種物資購買行為嚴(yán)格按規(guī)定運(yùn)作，財(cái)務(wù)記賬、單據(jù)報(bào)銷手續(xù)完備，沒有發(fā)現(xiàn)不正當(dāng)交易行為。
3月25日，我局組織全體黨員干部召開了整改落實(shí)工作會(huì)議，黨組書記李景池傳達(dá)了通知精神，認(rèn)為整改落實(shí)的前提是把自查工作做好，查深、查透、查細(xì)、查真，并要求全體干部職工要認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)。會(huì)上，李局長對(duì)扎實(shí)高效的落實(shí)好這項(xiàng)工作提出四點(diǎn)要求：一是要高度重視，以高度的政治責(zé)任感和使命感來完成這項(xiàng)工作，確保成效；二是要端正態(tài)度，要把這次自查活動(dòng)作為檢測(cè)日常工作、查漏補(bǔ)缺的大好契機(jī)，牢牢抓住，充分利用，提高我局工作水平；三是要切實(shí)負(fù)責(zé)，相關(guān)責(zé)任人要強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，堅(jiān)決把這次整改抓好、抓實(shí)；四是要搞好配合，股站之間要協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，相互配合，共同完成好這項(xiàng)任務(wù)。
同時(shí)，局黨組印發(fā)了《自查自糾工作方案》，動(dòng)員全局人員積極參與到這次自查工作中來，互相監(jiān)督，共同查擺漏洞，務(wù)求工作實(shí)效。
接到上級(jí)通知要求后，我部門人員迅速行動(dòng)，全體動(dòng)員部署工作，在年初召開的自查自糾動(dòng)員會(huì)上，部門經(jīng)理xxx要求，全體人員要統(tǒng)一到規(guī)范要求精神上，堅(jiān)決抵制經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)不規(guī)范行為，做到“珍惜形象、珍惜工作、珍惜自己、珍惜付出”。在堅(jiān)持“突出重點(diǎn)、標(biāo)本兼治、把握政策、穩(wěn)步推進(jìn)”的原則上，部門領(lǐng)導(dǎo)將經(jīng)紀(jì)工作要求細(xì)化，制定和下發(fā)了《xx部門經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理工作實(shí)施方案》和《證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理自查自糾工作方案》兩個(gè)日常指導(dǎo)文件，對(duì)規(guī)范管理工作的指導(dǎo)原則、目標(biāo)任務(wù)、方法步驟提出具體要求，同時(shí)，還細(xì)化了業(yè)務(wù)部門自查自糾工作的工作指標(biāo)，明確了重點(diǎn)規(guī)范管理的相關(guān)責(zé)任人。
二、圍繞重點(diǎn)，堅(jiān)持教育、宣傳、監(jiān)督三到位
營造良好教育氛圍，從源頭做好規(guī)范管理。一是組織部門人員進(jìn)行學(xué)習(xí)行業(yè)規(guī)范、行業(yè)理論知識(shí)，教育全體員工樹立正確的“工作觀、服務(wù)觀、價(jià)值觀”，樹立“愛崗敬業(yè)、爭新創(chuàng)優(yōu)”的良好風(fēng)尚；二是購進(jìn)《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理學(xué)習(xí)文件》《經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)規(guī)范管理教育教材》，對(duì)全體員工進(jìn)行教育，三是部門內(nèi)倡導(dǎo)2014“樹榮辱，唱正氣”活動(dòng)，全面落實(shí)“愛崗敬崗”工作精神要求，最大程度激發(fā)員工規(guī)范管理工作的積極性。
三、突出重點(diǎn)，摸清底數(shù)，全面開展自查自糾
現(xiàn)已查明，縣檔案局（史志辦公室）存在個(gè)別同志上下班散漫的現(xiàn)象。
二、專項(xiàng)整治的方法步驟
此次專項(xiàng)整治工作分四個(gè)階段。
㈠制定方案。結(jié)合群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)中群眾所提、上級(jí)督查和自查自糾的意見和建議，對(duì)照專項(xiàng)整治的重點(diǎn)內(nèi)容，認(rèn)真制定本方案，明確整治重點(diǎn)、進(jìn)度時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求，并于2014年5月10日前報(bào)送縣直機(jī)關(guān)工委。
㈡自查自糾（5月-6月）。采取多種形式進(jìn)行宣傳發(fā)動(dòng)，組織黨員干部學(xué)習(xí)有關(guān)政策規(guī)定，在此基礎(chǔ)上圍繞專項(xiàng)整治的重點(diǎn)內(nèi)容逐項(xiàng)開展自查。結(jié)合黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，多形式多渠道查找問題，有針對(duì)性地研究制定整改措施，作出解決問題的承諾，以適當(dāng)方式向社會(huì)公開。同時(shí)，暢通舉報(bào)渠道，接受群眾監(jiān)督。
㈢監(jiān)督檢查（4月-9月）。通過專項(xiàng)檢查、明察暗訪等方式，開展“拉網(wǎng)式”大排查，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)調(diào)查處理。
㈣整改提高階段（8月-9月）。針對(duì)自查自糾和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題，以及群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)中群眾所提的意見和建議，制定整改方案，實(shí)行問題整改臺(tái)賬制和銷號(hào)制，逐一抓好整改落實(shí)。進(jìn)一步建立完善崗位責(zé)任制、績效考核制等，形成改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的長效機(jī)制。
三、專項(xiàng)整治的工作要求