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中圖分類號：F830.33 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）05-00-01

一、整改工作中的不足

雖然問題整改工作對保證銀行各項業務的平穩發展起到了一定的積極作用。但是，由于整改機制處于初步建立并漸進的過程，尚存在合理性、健全性缺陷，整改工作對內部控制能力和經營管理水平的促進作用的提升空間還很大，需要落實的工作仍然還很多。筆者認為主要存在以下不足：

（一）整改的措施似是而非

1.整改措施的針對性、有效性、執行力明顯缺乏實質內涵，就未整改及仍需整改的問題所制定的整改措施目標不明確。2.整改工作的方式方法有待進一步改進，整改成效未得到鞏固，整改精細化程度有待進一步提高。3.對無需整改和無法整改問題的理由描述含糊牽強、不夠詳盡。

（二）整改真實性存在質疑

1.問題整改與整改實際不相符，整改工作僅僅停留在口頭上、報告中、措施里，而未真正落到實處，甚至虛假整改。2.整改記錄不明顯、不完整，整改證據牽強，理由不充分。

（三）整改及時性尚需跟進

1.存在與審計監管檢查部門溝通不充分、未達成一致共識。2.對整改工作認識不足，工作缺乏主動性。3.問題整改沒有做到及時跟蹤、持續整改。

（四）整改效果不盡如人意

1.整改工作報告分析不透徹，內容簡單不實。2.整改成果未得到全面鞏固，屢查屢犯、前查后犯現象仍然存在。3.對違規操作行為、問題責任部門及經辦人員未進行必要的責任追究，責任追究不到位。

（五）整改工作態度不端正

1.對整改事項千方百計找原因、尋借口、整改描述答非所問。2.整改證據不足或無效，整改工作沒有實質意義。

（六）整改制度掌握不充分

1.對相關制度、文件學習不深入，未發揮其指導作用。2.對無需整改和無法整改問題要義把握不準，影響問題整改實效。

（七）整改溝通缺乏技巧性

與內外部審計及監管檢查部門的溝通不夠充分，未將有關疑似問題解決在審計、監管檢查之初，加大了日后整改難度；甚至在溝通之初就未達成共識，草草簽字確認后，留下整改負擔和隱患。

二、整改措施建議

為達到問題整改的預期理想效果，保證并鞏固整改實效，最終實現整改工作的最高理想——銀行各項管理工作合規合法。因此，筆者認為，在目前開展問題整改的現狀下，還需要加強和做好以下幾方面的工作：

（一）提高問題整改與合規風險管理認識

一方面，加強各級領導對制度執行力問題的高度關注，督促各級員工更加規范地執行銀行各項規章制度和國家法律法規。

另一方面，對檢查過程中發現的一些主要合規風險點、存在缺陷或是導致效率低下、風險潛存的制度流程，建立及時靈敏的反饋機制和科技平臺，以促使有關部門進行制度流程優化。

（二）確定明確的問題整改及持續性目標

問題整改，不是簡單的 “就事論事”的整改。根據整改實際，應切實制定整改工作目標。整改目標建議可分為短期、中期和長遠三個階段不斷推進。短期目標重在通過落實內外部審計、監管檢查發現問題的整改工作，強化合規意識和及時糾錯意識，以防范案件、杜絕重大風險問題的發生及控制系統性風險。中期目標重在將整改工作內容延伸，以整改工作為基礎，加強持續整改。長遠目標重在分析研究整改工作中具體問題，以點帶面，逐步建立起覆蓋銀行業務方方面面的問題管理分析平臺，及時揭示合規風險。

（三）重點做好問題整改跟蹤檢查和監督

1.加強整改后續跟蹤檢查工作，把“整改措施是否扎實有效，產生問題的風險點是否根除、是否留有隱患或死角，屢查屢犯問題是否進行了舉一反三的風險排查和警示教育”等內容列為核點。

2.進一步探索建立科學的監督體系，不僅僅是對整改效果的考核，而應該把重點放在保證銀行合規經營的政策、法規實施的措施是否有效上。

3.加大整改工作考核力度，側重問題整改的有效性和及時性，強化整改綜合考評效果。

（四）建立健全責任追究與管理責任制度

1.建立健全管理部門對違規行為的信息通報制度，做到違規信息的及時上傳下達，縱向傳達匯報、橫向溝通反饋，并做好責任追究工作的驗證和驗收工作，以杜絕責任追究僅停留在表面上，做口頭文章。

2.建立員工違規行為信息庫，詳細完整記錄各責任人違規行為，包括違規事項、次數、整改態度、整改結果等，對號入座，跟蹤檢查，時刻提醒各層級員工要合規、合法、守法、遵章。

（五）整改工作機制要與IT系統緊密結合

利用先進的科技手段，通過系統功能智能化，自動判定審計、監管檢查發現問題的風險程度，提出風險預警，做好深入整改。同時，對整改情況自動甄別，以區分整改效果的優劣，隨時向內控合規管理部門提供反饋信息。

（六）明確職責分工加強培訓并上下聯動

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市委、市政府高度重視經濟責任審計工作，將經濟責任審計列入各級黨委、政府的重要議事日程。市委常委會多次專題聽取經濟責任審計工作匯報，并及時提出指導性意見。市、縣（區）兩級黨委、政府重視審計專職機構建設，在經濟責任審計機構的設置、人員編制、經費等方面全力給予支持。市經濟責任審計工作領導小組制定了規范的工作運行制度，根據工作中出現的新情況、新特點，采取召開座談會、組織理論研討、出臺政策意見、開展質量檢查等辦法，指導全市經濟責任審計工作的開展。同時，積極轉變工作作風，由過去參加會議、聽取匯報、傳閱文件的靜態管理，變為全過程參與、多角度指導的動態管理。部門間協調配合不斷加強，逐步形成堅持“共同研究審計計劃，共同組織召開審計工作會，共同研究審計查出的突出問題，共同反饋審計結果，共同督查審計查出問題整改糾正”的“五共同”工作方法，切實加強了部門之間的配合、互動，真正形成了心往一處想，勁往一處使的良好局面。

二、探索創新方式，實現經濟責任審計工作新突破

*年，市審計局積極探索創新審計方式，加大審計工作力度，在審計方式、審計方法、審計內容等方面實現新突破。全年共對112名領導干部進行經濟責任審計，其中：任前審計40名，任中審計10名，離任審計63名。黨政機關、群團組織主要負責人87名，企事業單位主要負責人、法人代表25名。

一是在審計方式上實現新突破。規定凡負有經濟責任的縣科級領導干部，提拔之前、離任之后和任職5年仍未離任的，不管是哪個部門，從事哪個崗位，都必須進行經濟責任審計。從過去的單純開展離任審計，向任前、任中審計轉變。二是在審計方法上實現新突破。接受委托的數量有新突破。*年，市委組織部共委托市審計局對112名同志進行經濟責任審計，是*年委托任務的4倍。被審計對象的范圍有新突破。*年，市審計局共組織對23名在縣區換屆調整中離任的縣區常委進行經濟責任審計，對縣區3名檢察長進行經濟責任審計，這在往年的經濟責任審計中是沒有的。審計辦法有新突破。在全市審計系統整合審計人力資源，抽調縣區審計人員組成審計組，進行審計；結合本級預算執行審計、專項審計同時實施經濟責任審計；經濟責任審計過程中，實行“統一方案、統一進點、統一督查、統一審計時間、統一認定處理、統一公文格式”的“六統一”方法，保證了審計的客觀性，提高審計質量。三是在審計內容上實現新突破。經濟責任審計實行“八查”法，即一查任期內年度主要經濟指標完成情況；二查任期內財政財務收支是否真實、合規、合法；三查任期內國有資產的管理情況；四查離任時的債權債務是否真實合法；五查各項收入的來源是否合法；六大經濟開支事項和重大經濟項目的有關合同、協議執行情況；七查資金流向，并延伸下屬預算執行單位；八查任期內執行廉政紀律和黨的路線、方針政策情況。近年來，通過經濟責任審計共查出違規違法問題金額7.9億元，損失浪費金額2110萬元，管理不規范金額5.5億元。其中，由領導干部直接經濟責任造成的違規違法問題金額1.4億元，損失浪費金額291萬元，管理不規范金額4384億元。

三、注重審計結果運用，提升經濟責任審計工作在干部監督管理中的作用

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1、引言

國家建設的發展對能源的要求日益增長，煤炭作為主要的工業能源其需求量的加大必然要求擴大開采量，就能源儲存現狀而言，則需要深挖掘、廣開采，相對的工作危險系數也就加大，造成了對工作人員和煤礦生產業的威脅，影響了該行業的可持續發展。針對近年來頻發的煤礦爆炸、偷稅漏稅等或意外或人為的惡性事故，煤炭行業亟待建立完善的安全管理系統，防患于未然。系統的管理能夠確保工作人員的生命安全和基本權益，要求系統規劃、重點整治，針對具體現狀建立符合實際的安全管理系統，從而實現煤礦行業的長足安全發展。

2、煤礦綜采工作面安全管理存在的問題

2.1安全問題核心在于人

煤礦綜采工作安全問題多是由于工作中安全意識薄弱和監管人員不盡責引起的，關鍵在于調動工作人員的積極性，將安全銘記于心，工作時嚴格按照安全規章，保障自身生命安全的同時也保證國家和人民生命財產安全。工作時極小的疏忽都可能造成垮塌、爆炸，據調查多數事故是由違規操作、安全意識不足造成的。而事故發生后，由于缺乏基本的自救知識，不能發揮安全保障設備的實際作用，延誤了最佳的自救時間從而導致人員傷亡損失的影響擴大。綜上，人員才是安全工作的核心，安全管理工作應該從員工安全培訓以及設立安全專員開始。

2.2機械設備非正常使用導致安全事故

煤礦開采與生產需要大型的機械設備得以實施，其安全性能關系著行業運營安全，針對具體的煤礦事故原因分析顯示，由人為對機械操作不當引發安全事故的占很大一部分比重。在使用機械設備時未能遵守安全規程將會給煤礦開采業帶來無限的安全隱患，造成重大的人員傷亡事故。除人為的操作原因，還有設備的檢測和維修問題，即設備維修時不能符合國家安全標準即投入使用；或者企業業主為謀私利而忽視了日常的設備養護工作，遇見復雜的開采環境更容易引發事故。設備的安全性能關乎著整體的運營，是安全監管的又一方面。

2.3煤礦安全責任制度落實不嚴格

我國煤礦安全管理的相關制度日漸完善，依據近年來的事故原因，制定了有針對性的安全規程，但在實際的實施過程中多有阻礙，個別生產單位注重片面經濟利益而忽視了安全效益，安全生產制度置若罔聞，缺乏有效的安全監管。這種陽奉陰違的現象在利益驅動下卻屢禁不止，應建立合理有效的監管系統，保證制度具體有效地實施，只有工作與監管雙重結合才能實現健全的安全管理。

3、改進煤礦工作面安全管理的對策

3.1提高煤礦工作人員素質

工人在上崗之前缺乏對工作危險性的認識，也就缺乏提升安全工作意識的動力，用人單位應做好相關的安全培訓工作，安全管理工作不在于時候的彌補救援，而在于預見性的教育和防范。設立相關的安全規程教育培訓，使工人提高對危險的警惕性，嚴格按照安全規程作業。相對系統的安全知識培訓能夠將人的主觀能動性調動起來，滲透在實際的工作中，從基本的人的角度實現安全管理。

3.2加強機械設備管理工作

機械設備的合理使用與定期維護是安全管理工作的保證。機械設備要安排專人看管，煤礦開采多在露天的環境下，很容易受到損壞，在監管的同時也及時進行檢查和維護，以保證機械設備運營的持續性，將事故發生率降低。而從長遠的角度來看，設備監管和養護能延長使用壽命，實現利益的最大化。

3.3嚴格監管煤礦安全制度落實

安全制度的落實需要具體的監督管理實現，專人監管和責任負責制能夠協調制度與落實之間的矛盾，負責人應及時匯報工作進展和安全制度落實的情況，絕不姑息違規操作和大意的情況，若發生安全事故，應落實到具體責任人，以嚴格規整安全監管工作。

4、具體可執行制度分析

4.1旬檢查、月驗收制度

⑴驗收人員管理制度

針對具體的開采工作環境不穩定的現狀，應推進檢驗和驗收工作的細致程度，以月為單位做好基本的檢查、驗收，在此過程中應嚴格遵守檢驗標準，以確保工程質量，一旦發現情況要及時報告處理，如發現檢查人員與責任人相串通應追求其責任，保證監管工作的實事求是，對監管人員也要進行相關的監督，做好雙重保障工作。

⑵責任工區整改制度

檢查項目包括質量、設備性能和生產安全等方面，針對具體的問題填寫檢查報告，首先與班區長進行溝通，涉及到嚴重影響安全的問題應及時整改，將存在問題上報給監管負責人，根據具體問題要求工區整改，整改后做好后續的監管和檢查工作，將出現的問題解決到實處。未按時間完成整改工作的工區應作出適當的罰款。工區整改工作結束后要及時辦理手續，若特殊情況可申請延期，只有整改完成后方可恢復工作。

4.2工程質量動態管理制度

負責安全檢查的小組應建立定期和不定期的檢查制度，針對工程安全和文明生產建立流動性的監管機制。工區由于人員的流動性大，配合建立動態的管理制度能夠有效提高工作效率，將工程質量負責到個人，現場施工人員配有質檢員，問題出現后應及時做好排查工作，按照具體的分工將責任落實到個人，對于不合符安全規程作業人員和出現問題的工程要及時整改，監管人員復查整改情況，若未能達到要求的有權進行處罰，合理的獎懲機制能夠降低錯誤出現率，實現動態管理。

4.3零星工程管理制度

由煤礦開采工程的復雜性決定，存在許多零星的細小工程，在開工前應做好基本的規劃工作，填寫開工申請單，經由生產科、工資科核定之后方可開工；若存在未能及時申請的情況要在開工后申請補辦，只有簽證齊全才能進行驗收，合格后針對具體的施工提交零工明細表，核實無誤后，加上開工申請、驗收合格證才能月底結算。

4.4動態達標抽查制度

驗收工作要實現動態的檢查，即不定期針對工作質量和安全生產進行兩次循例檢查，質量不符合國家安全標準的，均以降級處理。

5、結束語

煤礦事業的安全發展關系到國計民生，經濟發展的要求也催生了煤礦安全問題，工作的疏忽造成了事故頻發，不利于建立安全可靠的運營機制。綜采工作的復雜性要求從人員到設備都要實現合理、動態的監管工作。針對以上問題，本文提出了相應的解決方案，建立長效的安全監管機制才是保證煤礦綜采工作運營的基本保證。

參考文獻

[1]胡發中.當前兼并重組煤礦經營管理中安全工作存在的問題與對策[J].現代經濟信息，2010（18）

[2]鄒永華.建筑施工企業安全管理工作中的問題及對策[J].煤炭科技，2010（02）

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認真貫徹落實全系統“規范履職行為，提升工商形象”作風整訓活動的部署要求，以服務民生為宗旨，堅持屬地管理、重抓本級、突出重點、糾建并舉的工作原則，堅持重基層、打基礎、抓長效的管理理念，堅持法律手段與市場化措施同步的方法，創新完善農貿市場管理制度和措施，推進工商監管職能到位，促進市場主辦單位管理責任落實，實現主體準入、食品（含農產品，下同）安全、經營行為、經營秩序、消費維權和環境衛生管理全面升級，努力把農貿市場建設成為人民群眾和黨委政府放心滿意的消費場所。

二、工作任務

（一）完善日常巡查監管，推進工商履職規范到位。實行市合科周查制、基層分局日巡制，推行定人、定崗、定責、定時、定標“五定”巡查監管模式，嚴格落實巡查痕跡化管理制度，實現工商部門農貿市場日常巡查監管到位。具體要求：一是落實巡查監管責任。各基層分局對轄區內每一個農貿市場均要落實日常巡查監管人員，做到任務到崗、責任到人，并將巡查監管人員的姓名、工號、照片、工作職責、聯系電話及監督電話在市場顯著位置予以公示。2013年度，各基層分局要選擇一個農貿市場落實日巡制，每天對市場巡查不少于一次，對管區內的其他農貿市場每周檢查不少于一次；市合科每周要對各基層分局農貿市場日常巡查工作開展情況進行督查。二是確保巡查履職到位。2013年度農貿市場巡查監管的任務主要為三個方面：（一）指導、督促市場主辦單位做好日常管理工作：1、督促市場主辦單位做好衛生保潔工作，及時清掃場內垃圾；2、指導市場主辦單位維護市場秩序，劃行歸市，督促經營者在指定區域經營，嚴禁消費者車輛進入市場。3、指導市場開辦者每天查驗、收集、登記豬肉、家禽檢疫合格證明，并將檢疫合格證明裝訂歸檔。（二）檢查入場經營者主體資格：1、檢查涉及前置審批許可的市場主體許可證件及批準文件是否真實、合法、有效。2、查處涉及前置許可的無照經營行為。（三）檢查交易行為：1、檢查場內有無假冒偽劣商品，重點查處銷售不符合食品安全標準的肉制品、假冒牛羊肉等違法行為；2、檢查場內有無法律、法規禁止銷售的野生動物及其制成品；3、依據農業行政主管部門在市場內的農產品質量監測結果，對農產品銷售企業及農產品批發市場中的農產品銷售者銷售質量不合格農產品的違法違規行為進行查處。4、對場內經營者經營未經檢疫或檢疫不合格的肉類、禽類及其產品的，依法取證后報縣局市場合同科，由市場合同科統一移送動物衛生監督機構予以處理。5、依據《食品安全法》第八十五條規定查處經營未經檢驗或檢驗不合格的肉類制品。6、對市場開辦者未履行檢查、報告等義務的行為進行查處。三是嚴格巡查痕跡化管理。各基層分局要健全完善農貿市場巡查監管痕跡化管理制度。巡查監管人員要及時全面如實將檢查情況、違規整改等情況等記入《巡查記錄》；對依法和有關規定應予整改的，規范制作《行政提示通知書》、《責令改正通知書》等文書;對依法應當實施行政處罰的，依法定程序辦理。巡查監管人員必須在檢查后的2個工作日內將檢查記錄和處理意見錄入市場監管軟件和經濟戶口軟件。檢查資料除作為行政處罰案件卷宗材料管理的外，其他必須在檢查后的5個工作日內歸入經濟戶口管理檔案保存。

（二）開展專項集中整治行動，打造安全放心的交易環境。針對市場日常巡查發現和媒體報道、群眾投訴所反映的一些突出問題，適時組織開展農貿市場專項集中整治行動，加強部門聯動，突出執法辦案，實行監管倒逼，規范市場經營秩序，維護消費者合法權益，營造政府、市民滿意的市場環境。具體要求：一是開展市場食品安全專項集中整治行動。要針對不同季節入市食品的質量安全狀況，突出重點品種、重點區域和重點市場，積極會同食安委、農委、動物檢驗檢疫、海洋漁業等相關部門開展集中執法行動，強化重點食品的專項檢測監控，強化索票索證和溯源管理，嚴厲查辦經營不合格食品的違法違規行為，嚴肅追究市場主辦單位的責任。二是開展市場經營秩序專項集中整治行動。要針對轄區農貿市場存在的無照經營、短斤少兩、制假售假、欺詐銷售、欺行霸市、亂擺亂設、出場經營等突出問題，適時進行集中專項整治，營造守法經營、公平競爭、管理有序的交易環境，達到亮照經營、明碼標價、劃行歸市、秩序井然的規范化管理要求。要適時據情開展保護野生動物、限塑等專項整治，及時有效查處違法違規行為。三是開展市場環境衛生專項集中整治行動。要針對轄區農貿市場環境衛生臟亂差的狀況，及時會同商務、城管等部門和鎮區開展集中整治行動，消滅環境衛生死角，查糾各類不衛生、不文明行為，整改薄弱環節，全面提升市場環境衛生管理水平。

（三）推進檢測體系運行管理，保障市民“菜籃子”安全。積極組織開展農貿市場檢測室達標建設活動，提高市場食品檢測的實時化、網絡化和一體化運行管理水平，保障市民“菜籃子”安全。到2015年已建成并運行的檢測室全部達標。按照檢測場所、設備、人員、制度“四落實”的標準要求，積極推進市場檢測室建設，盡快完成第三批2個市場檢測室的建設任務。相關分局要將督促指導市場檢測室規范運行作為農貿市場日常巡查監管的一項重要任務，建立常態化的督促指導工作機制，予以推進落實，保證市場按時完成規定項目和批次的檢測任務，抽樣檢測實現規范化，檢測數據上傳率和檢測結果公示率達到100%、不合格食品銷毀率達到95%以上。要加強檢測數據的匯總和分析，在依據工商職能查辦違法違規案件的同時，與食安委、農委、食監、質監等部門建立檢測信息通報制度，積極建議相關部門對合格率較低的食品開展專項治理和召回、溯源等工作。

（四）開展長效管理達標評比活動，落實市場主辦單位責任。根據縣人民政府關于加強農貿市場落實長效管理工作意見的文件要求，進一步推進農貿市場長效管理保證金和政府獎勵制度的落實。縣城農貿市場保證金的繳納和獎勵資金的落實由縣局負責與縣相關部門、阜城鎮以及市場主辦單位做好對接工作；鄉鎮農貿市場由基層分局負責與地方黨委政府、相關部門以及市場主辦單位做好匯報溝通和協調對接工作，爭取落實相應的長效管理機制。在此基礎上，分季度開展長效管理達標評比活動，對管理達標的市場給予獎勵；對管理不達標的市場，降低信用類別，限期整改，扣罰保證金，并進行公開曝光，從而有效解決市場主辦單位責任缺失的突出問題，樹立一批不同投資主體、不同類別檔次、不同管理模式的樣板市場，促進農貿市場整體管理水平的提升。具體要求：一是推進落實市場主辦單位的法定義務。要將推行市場落實進貨查驗、索證索票、購銷臺賬和“契約式”管理等“四項”制度列為達標評比的重要內容，嚴格兌現獎懲措施，強化主辦單位和經營戶的食品安全責任。2013年各基層分局轄區農貿市場肉品、家禽行業落實進貨查驗和索證索票制度的經營戶占比要達到95%以上、批發經營戶建立購銷臺賬的占比要達到100%，實行食品安全“契約式”管理的市場要達100%。2014年肉品、家禽行業落實進貨查驗和索證索票制度的經營戶占比要達到時100%，并逐步擴大到其他行業，力爭到2015年各類食品經營戶全面落實進貨查驗和索證索票制度。二是推進市場日常管理規范到位。要將市場管理制度化、經營秩序規范化、食品檢測正常化、消費維權便捷化、環境衛生標準化列為達標評比的重要內容，推動市場開辦單位切實履行應盡的各項管理職責，不斷提升管理水平，讓群眾滿意，讓政府放心。三是推進市場誠信文明創建活動。要將市場誠信、文明、平安的創建標準要求列為達標評比的重要內容，強化定期檢查考核，推動市場開辦單位完善市場硬件設施，落實創建措施，規范經營戶的信用評定管理，提升市場誠信文明水平。2013年全縣農貿市場開展經營戶信用評定管理要達到85%以上。到2015年市場信用評定管理要達到90%以上，創成省級誠信文明市場1個、市級誠信文明市場2-3個。

三、保障措施

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Abstract: set the big board CheWuDuan railway adhere to the "safety first" ", and will work on all the work safety, deeply, the perfect infrastructure, the prominent problems, innovate management way, strengthen the control, ensure the stable transportation safety.

Keywords: transportation security, management, strategy

中圖分類號：TU714文獻標識碼：A 文章編號：

集通鐵路大板車務段堅持“安全第一”的工作理念，將安全工作置于一切工作之首、重中之重，完善基礎建設，整治突出問題，創新管理方式，強化現場管控，確保了運輸安全持續穩定。

一、安全工作中存在問題分析

1.應急管理處置不當。（1）各車間班組對照問題整改意識不強，缺乏“前車之鑒”、“舉一反三”的補救思維，沒有動腦筋思考發生問題根源。（2）針對產生的應急處置不當、信息反饋梗阻等問題，只是注重考核，不能提出更有效的解決問題的正確方法。（3）車間班組應急培訓后勁不足，應急培訓演練不能持之以恒。

2.專項整治效果不夠明顯。（1）各類專項整治及安全大檢查活動頻次多，一個時期內幾個專項活動同時開展，一些管理者感到力不從心，不能統籌兼顧，所以從工作鋪排、檢查、督導等多個環節重視程度不夠，最終成了形式主義。（2）個別車間班組把主要精力用在了文字材料，敷衍應付上，沒有真正動起來，安全隱患沒有從根源上挖掘出來，影響了專項整治的實際效果。

3.施工安全監控不力。（1）參加施工作業人員對施工文件學習不透徹，執行上有偏差，六地溝站車站值班員對電務進行維修作業未登記不知道制止；哲里木站拆除超偏載檢測儀，車站值班領導不知道是否登記。（2）大板站對關鍵作業環節缺乏針對性的預想和鋪排，發生了未經軋道的道岔錯放軌道車的安全問題。（3）開魯站對雙線插入段相關作業重點不完全掌握。（4）行車組織上存在問題，林東站更換道岔，錯排進路，險未造成嚴重后果。（5）對結合部間存在的隱患問題盯控不到位，麻斯塔拉線路所開通關不能嚴格進行卡控。

4.列尾設備問題突出。（1）對列尾主機（包括電池）不能準確預測電池使用期限、主機故障隱患部位。（2）列尾作業員不能嚴格落實列尾使用管理安全卡控措施。（3）對列尾故障原因的分析范圍狹窄，不能從列尾主機、司機控制盒、信號盲區、同頻干擾以及司機錯誤操縱等多方面查找原因。（4）缺乏超前預想，對管內信號盲區、同頻干擾地段缺乏調查梳理，不能為列尾故障的分析提供準確的科學調查數據。

二、推進安全管理策略

1.規范規章制度管理。依據《集團公司規章制度管理辦法》，對現行技術管理制度、安全管理制度、作業標準和卡控措施進行梳理規范，全面清理整合交叉重疊和不適用的部分。

2.堅持學練結合、提高應變能力。（1）利用“車、工、電綜合演練場”計算機聯鎖設備、P60道岔、手搖把以及鉤鎖器等設備，開展行車主要崗位人員的現場應急處置實作培訓，增加實戰經驗。（2）利用“應急演練考試網絡系統”組織行車主要崗位人員開展遠程網絡應急演練操作培訓，解決工學矛盾。（3）監督車間、班組 “應急演練考試網絡系統”使用及“一周一技一練”落實情況。（4）開展工班長應急處置演練、考試活動，有效促進管理者及兼職教師的實作技能和教學水平，提高基層培訓質量。

3.有效發揮干部專業管理效能。（1）安全科牽頭，通過對上板問題、專題通報問題歸類匯總，對問題多發和安全管理滑坡的車間、班組，組成專項幫促組進行全面剖析和重點幫促，并安排包保干部回檢幫促取得的效果，切實形成專業干部的管理效能。（2）每月安全生產分析會，深入分析安全管理中存在的“三性”問題，并通過兩個“安全隱患排查調度”提供的安全信息，按照《安全評估自查自驗制度》標準，每季度與班組驗收同步開展一次安全評估自查自驗，提升專業管理水平。

4.強化干部值班、包保及動態管理制度。（1）為進一步強化安全管理，保障信息通暢，及時傳達落實上級重要指示及收集惡劣天氣預警信息，對災害、設備故障等突發事件迅速做出反應，安全科負責，修訂完善《大板車務段機關干部值班制度》，明確值班干部職責、檢查量化、考核以及值班問題通報內容。（2）進一步強化機關干部參與基層、基礎管理，強化現場盯控檢查力度，由安全科負責適時修訂完善《大板車務段機關干部包保制度》，明確干部包保責任、目標、要求、考核、分工等內容，進一步發揮干部包保作用。（3）為加強干部履職能力，隨時調整干部監督檢點，使偏遠車站、作業量較大車站、安全管理薄弱部位得到有效盯控。

5.強化施工安全風險管理。（1）嚴把施工人員培訓關。組織全段各級參與施工人員進行全面培訓：每次施工前由施工車站組織本站職工培訓；施工前一日由施工小分隊負責，提前進駐施工車站組織培訓，針對存在的不足進一步補強。（2）嚴把施工過程控制關。技術科負責，制定切合實際的施工安全組織方案，審核簽訂施工安全協議及準備施工相關備品工具；安全科負責，指派專人組織召開每日施工會議，督導施工車站施工前培訓、安全卡控措施及分析前一日施工作業中存在的問題；施工小分隊強化施工現場監管監控，必保一般施工有人檢查，重點施工到場督導，關鍵施工全程盯控，切實加強施工安全過程控制。

（3）嚴把設備開通確認關。對施工單位的登銷記內容嚴格把關，嚴格卡控請求命令、《行車設備檢查（施工）登記簿》簽認、命令抄交（特別是限速命令）、施工開始（結束）時間確認、各種表示牌揭掛、開通放行列車條件確認、限速列車車機聯控等關鍵點和具體作業流程；工程線開通前，必須經相關工務段、建設單位、施工單位、監理單位、安監室共同檢查確認具備開通條件并簽認后，方可開通。（4）嚴把施工違規整治關。嚴格按照“施工安全防護措施不執行不放過、現場問題整治不徹底不放過、責任人不深刻吸取教訓不放過”的原則，要求施工小分隊每日對施工作業中發現的問題梳理、匯總、分析后下發專題通報，各站對照問題排查整改，消除同類安全隱患。

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一、加強領導，廣泛宣傳。

1．成立了民主評議行風工作領導小組，由院長任組長，副書記任副組長，加強對民主評議行風工作的領導。下設辦公室，負責民主評議的日常工作。召開了院務會、職工動員會等一系列會議，學習傳達省、市民主評議行風工作文件精神，研究部署具體工作，統籌安排。

2、以科室，認真組織黨員、職工學習討論，明確目的意義，加深對民主評議行風工作重要性、必要性的認識，統一思想，主動參與。利用報紙、宣傳欄、標語、橫幅等形式廣泛宣傳，營造氛圍。

3、制定了《**縣中醫院民主評議行風工作實施方案》，并根據衛生局工作安排，結合醫院實際，制定了具體工作計劃，對工作任務、目標進行了分解細化，列出了九項重點內容，明確了責任人。

4、開展了向四川抗震救災先鋒模范人物和身邊好人好事學習活動，樹新風，揚正氣。我院54名干部職工共捐款一萬余元。

5、按評議要求和自查情況，重新修訂了《**縣中醫院干部職工獎懲條例》并在職工大會中通過予以實施。以此進行院規院紀整頓和醫療規范整頓；并通過開展點評不當處方規范醫療行為，督察院規院紀落實等工作。

6、與浙一醫院簽訂《網絡技術扶貧協議》，利用浙一醫院雄厚的專家技術力量，通過遠程病房會診、門診會診、遠程教育等手段切實解決當地群眾“看病難”問題，使當地群眾在家門口就可看到浙一醫院專家。

7、醫院由于自身條件較差，搬遷工程尚未正式進行，醫療條件相對落后，我們從實際出發，通過對醫療用房墻壁進行粉飾、更換照明設施，并認真搞好醫院環境衛生，努力為患者提供舒適的就醫環境。

二、查找問題，自查自糾

根據上級文件精神，結合醫院實際，重點在以下幾方面查找存在的問題

1、執行衛生政策情況：執行中央、省市衛生政策和法律法規整體較好，無明顯違紀違規現象發生。

2、政務公開情況：能按照衛生部、省市文件規定落實。（1）服務指南，藥品，常規檢查治療價格、專家資料等上墻；（2）住院病人費用實行一日清單制。（3）財務公開每月一次，醫院資產、運營情況等每季在院周會上通報。（4）各項招投標信息，人事招聘信息及時，結果每季在醫院公開欄公布。

3、執行物價政策情況：做到價格準確、項目明確、患者知情，無分解、重復、搭車和自立項目等亂收費情況，無違反物價政策現象發生。設立了專職物價員，確保各項調價能及時、準確執行，過度用藥和過度檢查的問題；

4、解決群眾看病難看病貴的誠信服務情況：看病難看病貴是眾多原因造成的，主要是政府投入不足，為緩解群眾看病難看病貴問題，醫院積極想辦法，（1）嚴格控制藥品比例，每月進行一次處方點評；（2）實行單病種醫療規范；（3）加大對設備、設施投入，購置放射科洗片機和檢驗科尿液分析儀，提高醫療質量，改善就醫條件；（4）在全院開展了首診首問負責制；（5）簡化就醫程序，完善服務指南，增設指示牌，進一步落實各項便民利民服務措施，努力做到讓病人就診方便快捷；（6）每季對醫療質量進行檢查，規范管理，確保合理用藥，合理檢查，因病施治。（7）對60歲以上病人給予一定的減免；（**）調整作息時間，窗口單位提前上班。

5、落實行風工作責任制情況：（1）院長與院務會成員，職能科負責人，科主任簽訂了責任書，明確了各自職責和義務；（2）制定了全院職工思想的職業道德學習教育計劃，每月以科室為單位組織學習一次，每年全院上課一次。建立了全院職工醫德檔案，每半年進行一次考核；（3）未發現收受紅包、回扣和吃、拿、卡、要等現象；（4）在醫院門診大廳設立行風投訴箱和投訴電話，設立醫患糾紛辦公室，對于患者和家屬反映的問題，我們都給予了及時合理的處理和解決（醫療糾紛除外）。

6、糾正商業賄賂和醫療行業不正之風情況：（1）院長、書記找醫院藥劑、設備、總務、采購、財務等負責人和相關人員戒免談話兩次；（3）藥品、醫療器械、醫用耗材9**%均為政府招標產品，大宗物品、基建工程等基本實行招投標。（4）黨委班子成員簽訂了黨風廉政建設責任書，各行其責。醫護人員廉潔行醫，沒有反映有收受紅包、回扣的情況，有2名患者和家屬對醫護人員拒收紅包給予表揚；醫院從未過任何虛假醫療廣告

7、征求社會意見情況：醫院于9月底召開了社會行風監督員座談會，共有19人參加會議，黨支部、醫院辦公室還走訪了康莊社區，發放調查表，了解情況，征求意見。

三、存在問題，整改措施：

通過自查和召開工休會、社區群眾座談會、設立行風熱線、設立行風意見箱、問卷測評等多種形式征求意見，我院目前存在的問題有以下幾方面：

1、部分工作人員服務態度欠溫和;與病人溝通不夠，語言生硬，說話缺泛藝術性，人性化 服務意識不濃，服務理念待進一步轉變，服務意識有待進一步提高；

2、少數職工對一些常用的臨床技能操作掌握得還不很熟練，診療水平有待進一步提高；

3、部分醫護人員對衛生法律法規掌握得還不夠,法律意識不強；

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1.1維修模式問題

醫療設備的維修模式分成事后修護與防止性修護兩大類。事后修護是指醫院設備機構收到臨床機構維修信號后，再對設備實施修護，這樣的維修模式較為普及。然而這類維修模式并非主動性修護，對設備的動態不能第一時間掌握，不能對設施的停工情況進行有效管控。防止性維修是指為了改善事后修護的不利狀況，在排查設施故障的前提下動用修護舉措，減少設備的故障率，預防停工給醫院造成損失。在以往，這類維修模式的關鍵是找準故障。但是，如今的防止性修護已突破了思維的定式，并且已經轉變為一項技術類的管控。目前，防止性修護是指定期對醫療設施實行檢測和修護，第一時間找出故障并解決故障的維修模式，使設備處在正常的工作態勢中。定期的檢測和修護是提升設施利用效率的有效手段。但其中的定期為多長時間，檢修時應以哪部分元件為重點，各個醫院并未形成統一標準。

1.2修護服務來源

醫院的醫療設施的修護服務來源包括如下幾方面：（1）醫院工程師；（2）廠方工程師；（3）社會第三方機構工作者。上述三個方面的修護服務各有優劣，通常要醫院全方位多次權衡，所以，在維護管控中是個疑難問題。醫院工程師具備快速反應、維修成本低的優點。但因為醫院工程師被專業知識的熟悉程度、廠商技術未公開、缺少元部件等元素所限，醫院工程師的維修服務質量也不能完全保證。而以往的工廠維修的優點是：有技術支撐以及零元件的實時供給，保障了設備修護的高效性，往往能夠迅速排查故障，使修護的關鍵版塊能夠為工廠服務，并構成了廠商在市場中的一家獨大的局面。其需要的零配件消費與它類消費居高難下甚至很難議價，這就導致工廠方可以坐享高額利潤。因此，醫院獲得原工廠維修服務其實需要強大的經濟實力作為基礎。社會第三方機構的修護比醫院工程師更專業、比原工廠的修護成本更低。但是因為受到技術的局限和重要零部件供給的局限，使社會第三方維修機構發展遇到阻滯。尤其是設施修護中罕有的故障，假如沒有原工廠的技術作為支撐，社會第三方機構的維修功能將被無限縮小，也對醫院的臨床治療產生阻礙。

1.3修護檔案管控

醫療設備的維修檔案是指與醫療設施修護相關的全部文字和圖像材料。它包含醫院臨床機構向設施機構提供的修護清單，院方與廠商議價后形成統一意見的修護價格表、院方與廠家訂立的修護合約、工廠供應的設備修護小冊子、臨床機構過目后簽字的修護清單以及記錄修護過程的修護報告等等。醫院設施維修檔案管理就是針對醫療設施的修護檔案材料所做的記載、統籌以及保管等工作。醫院醫療設施材料管控中的問題如下：（1）在采購設施時通常只重視價目以及維修保養時限等兩個關鍵元素，忽略了向工廠方面索要修護手冊；（2）在修護消費上，醫院設施機構對工廠收取的價目沒有進行記載或記載很少，缺乏與工廠議價后確定的修護價格表；（3）修護工程師在編寫修護報告時沒有依照既定流程或手續編寫，例如：商品名稱用類型以及稱號沒有按要求編寫、缺乏設施序列號以及資產序號、故障情況以及處置辦法的描繪不夠詳盡、未記載修護費用數目等等。

2強化醫院醫療設備維修管理的幾點思考

2.1縮短事后修護的停工時間，提倡防止性修護

事后修護無法做到對事故的前瞻性，從故障產生直到設施故障排除并正常運轉所耗費的停工時間，會影響醫院的服務質量，并為醫院帶去不必要的損失。權衡事后修護的功效的兩個要素是：停工時間和修護花費，然而設施產生故障后，院方的愿望是以最短的時間使設施恢復工作狀態，并能正常運用。因此，停工時間比修護消費更受到院方的關注。而透過下面的辦法能夠縮短停工時間：臨床部門專門派遣人員對設施的運用情況和養護情況進行管制，第一時間發現故障并排除故障，并做好匯報準備；設備機構對設施的常規零部件、易損毀的零部件備好存貨；設施機構的工程師強化對運用設施的部門的檢查力度，對違規工作及時叫停；在設施采購時應與工廠方書面約定保修期內設施若無法第一時間修護并恢復工作狀態，廠方應無償供應備用設施。而防止性修護能夠通過規劃、履行、檢測以及整改等PDCA循環策略逐漸健全醫院的維修制度，提升修護的水準。實際經驗表明：防止性修護可以節省大宗的修護成本，是以后修護工作的主流辦法。

2.2依照最優化準則明確修護服務來源

醫院工程師、廠商工程師以及社會第三方機構提供的維修服務各有優劣。醫療設施的修護服務的來源并非一成不變的，其來源的挑選應有助于高效、迅速、經濟、合理地解決修護難題。伴隨醫療設施科技含金量的持續提升，通過院方的權衡，大、中規模的醫療設施可以讓醫院工程師、廠商工程師抑或第三方機構的工作者聯手進行修復；對中等抑或小規模的醫療設施來說，可權衡讓醫院工程師完成修復，如此既能保障多快好省，又能讓醫院工程師提升自身的修護水準。綜上，修護預案是多元化的，服務質量也千差萬別，應依照相異設施、相異人員、相異層次、故障程度以及風險權重等要素全方位衡量，并在此前提下實施比對、解析，找出最佳的預案。

2.3完善修護管控檔案

（1）在采購設施時，需要將工廠給予的修護手冊當做條件寫進合約；（2）臨床機構向設施機構出具的修護單據必須規整，要注明名稱、類型、序號以及資產號等等；（3）在修護消費上，醫院設施機構與工廠議價完畢后，必須保存工廠簽章的修護價格表，并作為以后工廠繳付費用的憑據；（4）將修護消費的價目回饋給臨床部門，在價目明確后，由臨床部門負責人在修護清單上簽字，這也是預防今后臨床與設施機構因為修護消費問題產生矛盾的手段；（5）對大宗的收費修護，必須簽訂修護合約；（6）修護工程師應填制呈現修護過程的修護報告，設施名稱、類型、序號以及資產編號、故障情況、處置辦法、修護費用等等都應明確注明，以便日后參照修護報告進行處理。此外，修護檔案應派遣專門人員進行管理，整頓、記錄、編錄入設施檔案中，方便日后閱覽。

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[中圖分類號] D630 [文獻標識碼] A 文章編號：1671-0037（2015）09-60-3

Research on Government Procurement Supervision Performance based on the New Normal Public Service

Ma Jiacheng

（Zhengzhou Municipal Finance Bureau Zhengzhou Henan 4500000）

Abstract：This papermainly takes the government procurement supervision service performance under the new normal public service as the research object， from the imperfect budget system， the lack of practical operation regulations， no accounts summary， unclear responsibilities，without introducing the third party service and other aspects，analyzed the cause and problems existing at present from the source to explore the formulation of corresponding practical operation method and practical methods from three aspects of the performance evaluation， the evaluation system and projects managements， and puts forward some feasible suggestions and measures in order to achieve the performance accountability system.

Keywords：public service; supervision; regulation;performance; research

政府采購作為一種以政府為主導，以政府各部門為主體之一的采購行為，是政府在經濟活動中影響并調控經濟的有力杠桿，是調節資源配置、調控經濟運行的一項重要職能，績效管理作為有效的管理工具和方法被運用到這一特殊領域，可是歷年來無論是監管內部人員還是媒體輿論大部分關注點都在財政支出和采購結構或節支率等方面，從而造成理論水平和實操手段的互相矛盾，如何節省開支與改善績效之間的矛盾，如何避免創造效益與突出管理的矛盾，避免出現“市場失靈”和“政府失靈”的尷尬局面。財政支出的根本目的在于通過公共資源的有效分配，為社會提供優秀的產品和服務，以最大限度地增加公共福利。現在政府面臨著資金的有限性和公共增長的雙重壓力，這樣必然導致資金不能滿足社會對貨物、工程和服務等需求的增長，迫使政府不得不進行績效管理，以促進政府資金的有效、有序的使用，達到經濟性、效益性和效率性。

1 基本現狀

1.1 預算體制不完善

政府采購預算不健全，必須建立起一整套行之有效的績效預算標準，用來衡量被預算的事實，指導預算活動的方向，從而判斷經濟活動的效益和質量。但是，目前預算指標體系中存在很大的缺陷和漏洞，各項指標混亂，缺乏對未來的“預警”指標。迄今為止，還沒有一個得到大家公認且適用的預算體制標準供監管人員使用。所以，在預算制度無依無據的情況下，必然影響采購預算的審計效果以及審計結果真實性，應逐步向績效審計轉變。

1.2 缺少實操法規

現如今，由于內控體制不健全，更沒有實操相應的法規為依托，只注重財務數據資料和非財務數據資料。對于數據的真實性和合法性并未提出質疑和意見。對于材料本身的真實性和合法性未有適用性法規指導。提高工作實操的質量，對于違規違法處罰的問題，采購法中未有明確說明，實操性不夠，對于違紀違法的處罰條款較粗，缺乏針對性的法理依據。加上事中、事后監管難、處罰難、處理難的情況出現。監管部門應逐步完善制定細則轉變。

1.3 無決算匯總

目前為止，只有前期采購預算，無后期決算匯總。采購資金在使用時中間又缺乏必要合理的變更依據，導致隨意改變資金的性質和趨向。這是因為對從業人員的業務工作能力要求不高，對于政策性、專業性和技術性從中所涵蓋的各領域知識掌握不夠。了解并掌握采購項目的各項技術參數和應用特點，從后往前逐步推進地發現問題達到監管的目的，逐步向決算匯總制度轉變。

1.4 權責不清

政府全程采購監督過程應有四部分組成：采購預算、采購程序、采購管理、采購效益。但是，目前這四項很混亂，權責劃分不清，沒有詳細周密的計劃，對于采購的范圍、規模、數量是否達到標準，沒有合理的規劃。主要表現：是否達到合理的計劃，是否按計劃預算實施購買，是否按計劃所安排的那樣制定驗收全過程的監督和管理，是否對資金有所延伸，是否對資產進行有效的管理，是否實現財政資金最大化，物資使用是否有效等問題。因此，監管部門應逐步由粗放型管理模式向精細化技術模式轉變。

1.5 未引入第三方服務

提升績效評價主體，強化監管部門績效評價主體功能，探索第三方評價管理模式。要規范操作程序和質量控制要求，健全協調機制，設立各分級分類管理定位并聯合各行業協會及業務主管單位制定適用高效宜于操作的實施細則和業務規范。通過招標引進第三方評價機制接受監管部門委托獨立開展事實評價，對于機構、采購人員、供貨商或商的內部管理項目制定、部門規章以及綜合評定進行績效評價。由原來政府主導逐步向第三方轉變。

2 追根溯源

2.1 缺少監督管理系統

績效管理是政治理性與技術理性的統一體，強化政治理性研究趨向實現政治理性與技術理性的有機結合，跳出狹隘的以政治為主導研究視角的短視陷阱。宏觀缺乏績效管理機構，缺乏統一的法律規范，缺少科學的管理思維，僅僅局限于資金使用的合規性和過程的合理性，微觀沒有逆向思維和多元思維推導找出問題的根源，忽視資金在公共使用中的價值和項目本身內外因素的綜合分析，欠缺應有的約束力[1]。

2.1.1 監管不力。當被預算單位牽著鼻子走的時候，監管將不復存在。急于在各個法條規則中尋找可以運作的條法依據作為現成的答案，結果陷入所謂的“技術”泥潭而無法自拔，成為單位的附庸和工具，忘記應該履行的職責和使命，這是欠缺評價體系所造成的。

2.1.2 評價體系不科學。目前的評價體系只是單方面針對預算單位個體的籠統評價，不夠科學和系統。應該在最大范圍內整合政治資源和技術資源，進行系統、多元和構建，打破公共事務的壟斷局面，實現公共資源的多元供給，消解組織結構的扁平化。實現下放權力和業務流程的重生。強化人力資源激勵機制，以信息化大數據為依托的新行政運行模式等評價體系。

2.1.3 創新評價方法，逐步建立起自我評價與外部評價相結合，定量評價與定性評價相結合的多種績效評價方式，確保績效評價的權威性、透明性、公正性，科學合理地運用成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等多種評價方法對各單位的采購工作量化進行經濟性、效率性和效益性客觀評價，達到摩爾戰略三角模型公共價值的體現與藍圖。

2.2 規范化程度不夠完整

目前采購狀況各環節規范化程度不強，不同層面和不同階段內容將大不一樣。確定不同的人作為評價主體是規范化的關鍵。而監管部門就是評價的設計者和組織者。設計不同的評價主體，使專家來參與設計不同的分值。

2.2.1 專家不足。目前因為省、市、區抽取專家庫一致，過去專家中“專家”不“專”的水分并沒有進行競爭優勝劣汰，這樣必然出現專家不足的情況，如何構建合理完善科學的專家庫成為關鍵。實行專家定期抽查檢查審核機制，將每一位專家納入監控，實施定期不定期的專家評審、考核和通報，確保工作質量，并與專家績效評價業務委托相掛鉤，營造出“專家敢說，中介敢評”的氛圍。

2.2.2 擴大中介范圍。當前情況中介尤其是中介服務欠缺，使得監管缺乏后勁，在沒有擴大中介參與的情況下，單純的人為監管必然成為不法供應商和不良采購人員腐敗的溫床。研究制定規范中介參與行為，認真總結經驗，充分利用已建立的各類專家庫，擴展中介范圍，由原來的部分服務逐步向工程、特殊貨物等疑難高特復雜行業推進，提高評價的權威性和公正性。

2.3 欠缺管理與技術的洗禮

目前，由于采購監管人員素質普遍不高，業務素質欠缺，更沒有先進的管理理念和模式，缺少專業技術的參與。只能用兩法兩條例來管理，缺少其他法理依據來保護監管人員，無法形成創新性思維和多元思維管理模式，沒有走出去沉下去放下去是問題的關鍵。

2.3.1 監督督導庫。吸納各個行業協會和團體的力量以及各監管部門的協作，組成聯合督導組，進行實地考察調研，制定相應的督導人員儲備庫，進行有效管理。

2.3.2 評價內容。應以單位基本情況為立足點，劃定年度月度績效目標，設定情況，包括預期總目標及分階段目標等，項目的基本性質、用途和主要內容，涉及范圍。項目管理情況，監管制度、辦法的制定及執行情況。投標情況、調整情況、完成驗收情況等，有理有據有節地進行前期、中期、后期的組織監管。同時包括日常管理建設、日常檢查監督建設情況等。

3 建議措施

3.1 擴大采購范圍

緊密圍繞財政支出，推進政府采購擴面增量工作。并結合新預算體系改革和財稅收支結構調整的新變化，按照應采盡采的原則，著力拓展政府采購管理實施范圍。深化預算管理制度改革，完善和細化政府采購預算編制。結合優化投資結構、支持強農惠農富農以及保障和改善民生等財政政策的落實，加大對服務類采購項目的實施力度，爭取將更多的公共服務、專業服務、環保產品等傳統服務項目納入政府采購范圍;深入調研了解消費需求、強農惠農等積極財政政策的落實，扎實開展保障性安居工程、水利設施建設及抗災救災物資等關系民生項目的采購管理工作。

3.2 推動數據改革

大數據正在貫穿于從宏觀社會到微觀市場的各個環節，時代在跟進，就必須要打破信息壁壘和體制封閉結構，改變原來由政府為主導的運行模式，以此提升政府采購在宏觀經濟發展和微觀經濟細化研究、環保生態研究、教育和國家安全等方面的能力。并突破數據采集、存儲和分析成本障礙，出臺相應法律法規，明確各行業產生數據的所有權。建立健全由數據使用者承擔保護企業隱私責任的數據安全管理規則體系，同時防止大數據成為不透明、不可追蹤的“暗箱”。從根本上推動制造業、服務業、金融業等經濟領域改革，引導改變管理模式[2]。

3.3 建立決算統計

預算執行過程就是強調法定的政府預算的貫徹過程。但若產生一些突發事件或客觀情況則會影響預算的執行，因此，決算情況不可能與預算情況完全一致。目前采購預算在做而決算屬于空白？只有在源頭上控制采購預算和決算的支出才可以從根本上宏觀控制績效考核和發揮監管的作用。從中間的制度上完善和加強采購監管的力度和作用。在事前的預算執行中監控，在事中事后的監管中發揮指導作用，釋放改革紅利。

3.4 探索激勵機制

推動財政激勵機制，就是利用財政刺激稅收收入快速增長的制度和辦法。通過績效考核和技術增長率來達到優化政治經濟組織的目的。通過合作和競爭的形式及實施將人類活動組織起來的規章的那些制度。按思所意，財政激勵機制可包括：財政支持經濟特別是重點稅源發展的政策措施;財政體制中鼓勵和獎勵企業科技稅收增長的政策措施;財政收入的增長對企業升級改造資金支持的政策措施等。

3.5 規范管理規程

規范化管理必須要有一整套的價值觀念體系，并對所管理的采購經營活動進行整合。管理績效不僅依賴于制度的管理、方法的運用以及政府的跨界協作能力。改變原來的傳統政府為主導的自上而下的管理模式，采取多方參與，多方合作的協調管理模式。在管理模式中形成有第三方服務參與的新型管理規則[3]。

3.6 建立動態管理

動態監控的方式主要以信息化網絡系統為手段，以采取系統自動受理與有規則監控以及人工實地核查相結合的管理模式，并針對采購執行中的各種行為進行事前、事中、事后跟蹤檢查。并根據系統中的每一項業務信息進行篩查和判斷，發現疑點或違規問題及時報警。管理監督部門在各級預算單位實地檢查工作時，需有兩人以上參與，并出示執法證，并針對檢查活動中的相關內容以及事項予以記錄和摘錄。對檢查中存在的問題提出書面報告和整改時限提出要求并簽字，同時建立違規整改跟蹤反饋機制，并針對反饋的違規信息進行通報。

3.7 制定考評辦法

績效考評辦法針對三類人：采購職能、供應商績效、采購人員績效。量化考評績效，特別是針對采購中針對的大型復雜特殊性的貨物、服務和工程。其中采購職能有待加強，供應商績效有待細化，采購人員管理有待明確。需要在單位物資供應中，量化應用管理概念，結合物資操作中的過程，較為科學地制定出考評辦法和違規細則，激發人員的積極性，形成良好的比學趕超的競爭氛圍和理念，提高采購管理的效率。

參考文獻：

[1] 肖艾林.基于公共價值的我國政府采購績效管理創新研究[D].吉林大學，2014.

[2] 張宇蕊.績效導向下的政府財務管理控制系統研究[D].湖南大學，2008.

[3] 單曉敏.完善我國財政支出績效管理的研究[D].蘇州大學，2013.

篇（9）

2011年，在市委、市當局的準確指導下，我市以新型城鎮化建立為引領，加速“一中間三板塊五組團四支撐”建立措施，城市根底設備不時完美，城鄉治理和公共效勞程度不時進步，市被授予“全國文明城市”稱號，市城建系總共取得省部級以上表揚13項，圓滿完成了市委、市當局下達的各項目的義務。

（一）中間城區輻射帶動才能分明提拔。2011年全市共施行市政路途、橋梁、園林、水利等建立項目164項，完成投資98.3億元，新建改擴建路途通車里程到達80.6公里。對中州中路、凱旋路等39條市管路途進行了大修正造，對開元大路等86條市管路途進行了精密化養護提拔，對270條區管路途、130條背街冷巷進行了達標養護，對278個無主管舊房屋小區情況進行了集中整治；洛河器械段等水系提拔工程順暢施行；新區龍門大路革新和福民安頓小區、中心商務區、行政副中間等項目加速推進。建立各類保證性住房35917套，超額完成省定目的義務。廉租住房累計發放補助8486萬元，保證堅苦家庭2.9萬戶。市民生涯前提分明改善，城市的承載力、輻射力和帶動力大大進步。

（二）中小城鎮承載承接效果明顯加強。縣城的舊城區、新區和財產集聚區建立齊頭并進。2011年縣城舊城革新項目開工149個，完成投資84.1億元，完成征遷297.8萬平方米，完成各類市政管網187公里；縣城新區完成投資97.9億元，新開工面積266萬平方米，新建路途228公里，情況分明改善，功用進一步提拔。

（三）新型鄉村社區建立穩步推進。近兩年來，全市共投入資金70多億元，開工建立新型鄉村社區156個，建立四層以上住房1291棟，4.8萬余套。可整合村莊301個，集聚生齒52.6萬多人，騰出地盤4.8萬多畝，帶動23.3萬人就業。

（四）城中村舊城棚戶區征遷義務圓滿完成。遵循搬家群眾好處最大化的指點思維，對峙“零違規、零強拆、零變亂”和“依法、陽光、調和、平安”的準則，對全市36個城中村和79個舊城棚戶區進行了革新，共完成投資300多億元，征遷面積2000萬平方米。洛北城區共完成征遷面積1217萬平方米，是前十年征遷面積總量的兩倍多。

（五）城市治理程度具體提拔。以創立全國文明城市為載體，理順城市治理體系體例，展開市容專項放哨30多項，累計發現問題20余萬件，問題處理率到達99%；抓好市政設備養護治理，加速環衛根底設備建立，榮獲“河南省精密化治理進步前輩城市”稱號。

二、當時新型城鎮化推進中存在的凸起問題

依照“對準國際、國內一流”的規范來看，當前我市城鎮化建立的規范不高、速度不快，能拿得出手、在全國可當典型的亮點不多。首要顯示在：一是城鄉規劃的引領效果不到位；二是作為新型城鎮化主要環節的征遷任務在前期入戶測量、安頓測算、公開公示等方面不到位，還存在操作不標準、補償規范不一致、賠償安頓方案不通明、安頓房建立滯后等問題，激發了單個不不變事情；三是因布置工程較多，加上旱季較長，使施工現場治理不敷標準，粉塵擾民、噪聲擾民、沿路拋灑、帶泥上路等景象仍時有發作；四是資金缺少問題仍困擾著城建提拔的速度和質量，城市運營的理念、思緒、膽略、效能需進一步增強；五是城市治理的長效機制仍不健全，城市精密化治理程度需進一步提拔，等等。

三、2012年加速推進新型城鎮化的時機和責任

2012年是華夏經濟區建立具體推進之年，是我們朝著“福民強市”總體目的邁進的要害之年，也是“城建提拔攻堅戰”的要害之年。依照省、市黨代會要求，要成為全省“三化”協調開展示范市，要在華夏經濟區建立中有更大擔任，必需加速推進新型城鎮化建立，責任嚴重。然則，我們也面對著良多時機。起首，市委、市當局高度注重城鎮化建立，市委經濟任務會議明白把“繼續提拔城市形象、加速新型城鎮化歷程”作為一項主要任務，經過城市建立的大跨越、大提拔，完成保增進、促民生、保不變的目的。其次，面臨嚴肅的全球經濟情勢，國度將持續施行積極的財務政策和穩健的錢幣政策，出力添加投資、擴展內需，加大對根底設備建立和保證性住房等范疇的投入。第三，華夏經濟區上升為國度計謀，作為副中間城市，省委、省當局必定在政策、資金等方面賜與支撐。我們要掌握時機，堅決決心，起勁破解城鎮化開展中的難題，繼續提拔城市形象和檔次，促進城鄉統籌、城鄉一體。

四、2012年新型城鎮化建立的重點任務

（一）完美中間城區功用，加速施行一批根底設備建立項目。依照城市第四期總體規劃要求，環繞洛北城區加速提拔、大新區加速建立、洛偃板塊加速聯接推進，2012年共施行根底設備建立項目178項，概算投資271.7億元；個中洛北城區施行城市根底設備建立項目106項、完成投資54億元。東環城路、南環城路要力爭在本年歲尾前局部路段通車；西環城路高新區段力爭完成路基總工程量的35%，澗西區段建成通車；310國道改擴建工程（北環城路）7月底全線通車；九都路疾速路力爭早日開工；濱河路歲尾前根本完成通車；新區龍門大路、瀛洲東路、陳譚路中段等工程牡丹文明節前通車；唐宮路、麗春路等斷頭路打通工程歲尾前建成通車；對100個無主管破舊小區進行綠、亮、凈、暢綜合整治。抓好洛偃疾速通道等32條路途綠化工程和洛浦公園革新提拔工程，持續施行“滿城皆牡丹”工程，打造名副其實的牡丹花城。

（二）統籌城鄉開展，加速縣城和小城鎮建立。依照縣城老城區、新區、財產集聚區的規劃結構，連系村莊結構規劃，2012年縣城城中村和小城鎮建立完成革新項目120個，完成投資66億元，征遷面積260平方米；縣城新區建立開工面積165萬平方米，新修路途220公里，完成投資77億元，實在加強縣城內在式開展的綜合承載才能和吸納才能。

（三）明白建立規范，加速新型鄉村社區建立。落實市委、市當局關于加速全市新型鄉村社區建立的指點定見，依照“三個集中”、“六個一體”要求，連系構造調整、地盤流轉、生態旅行“三篇文章一同做”，依照分類推進的準則，科學編制新型鄉村試點規劃，在中間城區、新區的“九加一”地域和“五組團四支撐”的縣城、財產集聚區、旅行景區、移民新村等區域開工建立大型社區100個。

（四）加大征遷力度，加速舊城革新建立措施。承接2011年征遷任務優越殘局和強力推進的好態勢、好氣焰，一是要以安頓房建立為重點，確保2011年已開工的26個和2012年擬開工的25個城中村革新項目安頓房按工夫節點建立，使返遷群眾按征遷合同商定按時入住，起勁把安頓房建成精品工程、樣板工程。二是2012年施行革新項目72個（舊城革新26個，城中村革新25個，棚戶區革新21個），個中洛北城區要完成投資300億元，確保完成征遷面積1080萬平方米，爭奪完成征遷面積1300萬平方米，開工面積1000萬平方米，完工面積400萬平方米。

（五）理順治理體系體例，進步城市精密化治理程度。依照上一年12月12日毛書記對城市治理任務的要求，繼續提拔精密化治理程度，穩固全國文明城市創立效果。一是進一步理順城市治理體系體例。依照“重心下移、屬地治理”的準則，構成市為中心、區為重點、街道為根底、社區共同的城市治理形式，凸起街道、社區在城市治理中的效果。二是加速數字化城市治理系統建立，歲尾前建成投用。三是對峙展開市容次序、情況衛生、文明工地創立等專項整治運動，使城鄉相貌真正獲得提拔。四是持續抓好環衛設備的建立和晉級革新，展開生涯渣滓分類搜集試點任務，確保市容情況更潔凈、更有序。

（六）環繞民生改善，強力推進保證性住房建立。在確保全市61個征遷安頓房加速建立的還，開工建立各類保證性住房24801套。住房公積金掩蓋面到達86%，資金運用率到達72%。仔細落實國度房地產調控政策，做好房地產開拓建立環節的全進程監管，全年完成商品房投資105億元。

五、確保新型城鎮化順暢推進的保證辦法

（一）增強規劃治理，凸起規劃引領效果。力爭上半年第四期總體規劃獲批。高程度編制中間城區、縣城、財產集聚區、中間鎮等各類規劃，樹立全掩蓋的規劃系統。組織好《中間城區與周邊五條疾速通道沿線綠地景象規劃》、《市10個收支口節制性具體規劃和景象設計》、《城市亮化專項規劃》、《牡丹元素雕塑設計》等50余項專項規劃的編制，制訂好全市新型鄉村社區布點規劃和具體規劃，引領城鎮化安康、有序開展。

（二）抓住政策時機，確保建立用地需求。地盤瓶頸制約是推進新型城鎮化面對的最浩劫題。要用好保證性住房和嚴重項目建立用地獨自組卷上報的政策，爭奪相關用地方案由國度和省裝備。應用好城鄉建立用地增減掛鉤、人地掛鉤政策，爭奪獲批建立用地增減掛鉤目標1萬畝，全年力爭新增建立用地2.5萬畝。歲尾前完成全市鄉村集體地盤一切權確權注銷發證任務，為運用權流轉打下堅實根底。以鄉村地盤綜合整治為載體，將鄉村村莊、根底設備建立和公同事業、鄉村財產開展等用地，歸入地盤整治規劃和整治項目規整齊并施行；探究新型鄉村社區建立用地目標先運用后核銷的治理方法，確保“村民”改“居民”后的正當權益。多策并舉，確保城鎮化建立的合理用地需求。

（三）強化運營城市，破解建立資金難題。新型城鎮化可否加速推進的要害，是要處理“錢從哪里來”的問題。一要充沛發揚財務資金“四兩撥千斤”的效果；二要實在做到以運營城市為投資主渠道，仔細落實洛政辦〔2009〕76號、洛政〔2011〕110號和洛政辦〔2011〕166號等文件要求，做強做實城投、文投、交投、園發等投融資平臺。積極吸引社會資金參加新型城鎮化建立，構成多元化的投入建立格式。

（四）加速高速和疾速通道建立，完成城鄉交通一體化。加速中間城區與“五組團”之間的疾速通道建立，構成半小時經濟圈。個中洛偃疾速通道顧縣至鞏義段上半年建成通車，洛伊疾速通道歲尾前全線通車，洛吉疾速通道二期黃河大橋下半年開工建立，完成投資3億元，洛新疾速通道上半年完成前期手續報批，洛宜疾速通道市區段牡丹文明節前建成通車，新310國道完成投資5億元。中間城區與“四支撐”縣城之間的4條6段高速公路方案完成投資81.6億元，使中間城區與周邊的聯絡愈加嚴密。完成鄉村公路建立120公里，橋梁1000延米。徹底改善城鄉居民出行前提。

篇（10）

各位領導、同志們：,

今天××集團公司隆重召開××年工作會議，主要任務就是客觀總結集團公司××年工作，認真分析當前形勢，研究部署今年各項工作任務，動員公司員工進一步認清形勢、統一思想、堅定信念、規范經營、求實創新、開拓進取，為全面推進企業健康穩定快速發展而努力奮斗。

下面，我向大會做工作報告，請審議。

一、××年工作回顧

××年，是壓力與動力同在、挑戰與機遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團公司全體員工在董事會的正確領導下，妥善應對市場變幻的大環境，適時調整經營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發展、工作頭緒多、任務相當繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務，取得了一定成績。

（一）經營指標完成情況

全年完成經營收入萬元完成下達計劃指標萬元的％。需要說明××礦業公司下達指標萬元，其經營收入未列入集團公司統計；××房地產公司因建房工程方案和時機不成熟，建房工程未啟動無法完成下達指標萬元；耀鑫工貿公司因先后兩次停產影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團公司××年的經營指標基本完成；全年在人員工資增幅達萬元的情況下，實現利潤萬元，完成下達計劃指標萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現了紅利。總之××年集團公司經濟效益總體保持了平穩增長的發展態勢。

（二）突出主營業務奮發拓展市場

突出主營業務、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務宣傳手冊，建立寶雞地區大客戶通訊聯系網絡、建立信息平臺，實現信息資源來源廣泛化和資源共享。針對客戶工程項目不定因素較多、客戶要求不一的特點，結合實際工作中出現的溝通不及時、匯報不到位等問題，多方協調，積極想辦法，督促做好企業間的溝通與聯系，保證了項目的超前介入和超前管理。較好的實現了客戶工程接洽、工程設計施工、工程驗收投運一條龍服務。全年實施各類客戶工程項目項，實現工程收入萬元。

我們抓好客戶工程的成功經驗歸結起來，核心就是高效優質服務。優質服務是我們拓展市場的法寶，是我們賴以生存和發展的生命線。施工企業引進采用先進技術和管理方法，加強工程組織管理，確保質量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個家屬區的寬帶改造工程，網絡的穩定性和速度有了質的提高，家園網用戶已達多戶；他們努力開拓外部市場，與市區五大電信運營商聯系商洽，簽訂個協議合同、金額達萬余元，并爭取到由省信通公司投資，自己負責施工、管理、維護的寶雞市區二期光纖環網工程。建安公司積極參與社會招投標，先后完成了社會水泥廠、東嶺集團變電站土建工程和“七一七”地質總隊住宅樓、陜送四號樓土建施工任務，坪頭中學職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現場規范化管理的做法”在東嶺集團所屬施工單位廣泛推廣。

產品制造企業加強質量體系管理，在市場營銷和售后服務上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場。并注意做好內部挖潛、節能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農網工程“回頭望”的有利時機，開足馬力連軸轉，銷售額增加，經營局面有所改觀；電力開關廠隨著大規模城農網改造結束及時調整經營思路，把銷售力量重點投入到中小客戶上；斯通公司加強銷售隊伍建設，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優化方案不僅保證了變壓器產品質量性能，而且大大降低了生產成本，無形中增加了利潤。

為了增強市場競爭能力，我們對祥泰賓館進行設施改造，完成能源公司印刷廠廠區大修項目及天泉純凈水廠的改、擴建工程。對收購中莊水電站控股權項目進行了充分的調研和論證，形成了調研報告；為擴大水電經營規模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結算納入××水電公司統一管理，于××年月開始試運行。××房地產公司對××大廈閑置廠房招租做了實質性的工作，對××綜合大廈高層建筑以及配合東開發區征地建房做了深入的調研論證。

（三）夯實基礎工作深化細化財務經營管理

⒈檢查督促分子公司履行委托經營協議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認真測算的基礎上，廣泛征求意見，剔除水份、實事求是分解下達經營指標，簽訂新年度委托經營協議進行了營業執照、施工資質年審和二級建造師申報；為加強集團公司的戰略管理，自身準確定位，明確發展方向，以科學求實的精神、認真負責的態度組織編制集團公司五年規劃；加強兩標一體化培訓，組織督促檢查電力開關廠、天合公司、建安公司的質量體系培訓及內部審核，為迎接審核機構的監督性審核做好準備。

⒉按照×××××××安排扎實開展了集團公司清產核資工作，全面部署、明確任務、責任到人、各司其職，既嚴格分工又密切合作；對集團公司及其分子公司資產負債及所有者權益進行了清查。通過清查基本摸清了公司資產“家底”。

⒊認真開展審計整改。根據××年月國家審計署駐西安特派辦對我局××年財務收支延伸審計中，指出集團公司存在的問題積極進行整改。按照政策規定、充分利用有利條件，主動做好××年度稅務稽查配合工作，最大程度維護公司利益。配合審計室對集團公司原總經理的經濟責任進行離任審計對鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業公司）資產、產權、經營情況專項審計調查。

⒋針對魯瑞××電氣公司經營方式的變動，指導配合順利實現了帳務移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎資料的同時，積極拓展業務，并經多次反映協調，解決了抄表班人員定崗定級問題和工資獎金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。

⒌對全局名集體職工的醫療保險、工傷保險、養老金的繳費標準進行了測算認定，每月由專人負責統計、申報、核對、交納。并給集體工內部退養人員調整隨企業效益浮動生活補貼。

⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團公司開展正常經營管理工作提供了有力的資金保障。

四加強和規范多種經營邁出堅實步伐

加強和規范多種經營是建立和完善現代企業制度的要求，是適應電力體制改革向縱深發展的要求，是一項政策性強、工作頭緒多、錯綜復雜、涉及方方面面的綜合性系統工程。局成立了以局長為組長、局領導分工負責的加強和規范多種經營領導小組，明確職責、印制下發文件、作出部署安排，并決定把加強和規范多種經營領導小組辦公室調整設立在集團公司，由總經理擔任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負使命責任之重大，當即召開總經理辦公擴大會，研究制訂具有可操作性的貫徹落實措施，從兩個層面著手展開工作，一是首先查閱集團公司歷年臺帳表冊資料、明細投資股金管理、債權債務、資產資金使用歸屬規整各分子公司會計報表，對虛報不實的予以剔除，對正常經營的予以納入，使集團公司財務報表完整反映公司整體經營情況；抓住時機開展公司債權清理，為規范財務資金管理和××年度財務決算打下良好基礎。二是為了全面徹底摸清全局整個多經企業“家底”，核實多經企業資產擁有量，更好建立和完善產權結構及資本紐帶，組織開展了多經企業資產清查，通過清查如實掌握了多經企業資產狀況。

集團公司組成聯合調查組對分子公司董事會、監事會建制、人員構成，企業經營者年薪制執行情況以及財務狀況、經營狀況詳細調查了解，掌握第一手資料。鞏固清產核資成果、理順產權關系，全面實地核對普查資產，重點清查主業與多經之間在設備采購、委托承包工程、咨詢服務等方面的關聯交易情況，有無違規違紀；清查多經企業的投資項目管理，是否建立健全資產占用、投資、拆借和擔保管理制度，規范資產資金隸屬占用關系；清查工資管理，規范工資來源。集團公司領導先后到咸陽、渭南、寧夏等地學習取經、借鑒兄弟單位的經驗，從中得到有益的啟示啟發，撰寫出了具有實用價值的調研報告；并根據長期的多經工作實踐、結合調研情況，修訂補充了《固定資產管理辦法》、《資金管理辦法》等規章制度，切實把加強和規范多種經營落到實處。目前加強和規范多種經營管理的具體操作方案也正在深入醞釀討論、分析論證。

五加強作風建設求真務實培育員工綜合素質

加強作風建設是要從根本上培育員工的綜合素質，共同維護企業和職工利益，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。去年集團公司員工學政治、學法律、學經濟、學業務的自覺性普遍增強，學習內容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風廉政教育、拓展訓練、“海爾成功之路公開課”的授課學習等。在開展作風建設活動中，大家踴躍發表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調研報告、也有心得體會。通過作風建設，員工更注重自身素質素養的培養提高，增強了事業心和使命感，自覺做到立足本職、敬業愛崗，提高工作質量和辦事效率。

加強作風建設是企業強化管理的必要手段，是促進各項工作順利開展、圓滿完成工作任務、提高企業整體經濟實力的重要保障措施。加強作風建設既是日常性工作的重要內容，又是一項長期的戰略性任務。我們注重作風建設和生產經營的有機結合，扎根基層、服務于基層，出主意、想辦法，為企業幫困解困。一方面鼓勵員工正確認識多經改革、發展的新形勢，認真總結工作經驗教訓，勇于面對困難，振奮精神，發揮主觀能動性和積極性創造性，通過狠抓內部管理和提高產品質量、服務質量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場，不斷提高經濟效益，促進企業的可持續發展。另一方面采取對企業進行設施改造、提供貸款、解決資金不足、協助招攬生意、人員分流、資產整體租賃可行性調研等方式方法，想法設法幫助企業走出困境、走出低谷，盡快扭轉被動局面。這些非常措施對安定人心、穩定職工隊伍起到了積極的重要作用。

六弘揚企業文化、樹立企業良好形象。

全力協助局成功地協辦了“魯能杯”中國乒乓球超級聯賽在寶雞的兩場賽事。集團公司把此項重大活動做為重要的政治任務和工作任務認真對待、積極參與。組成票務組、廣告宣傳組、后勤服務組三個小組歷時一個多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業務，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊伍造出了聲威和聲勢，顯示了集團公司員工隊伍的整體團隊精神和企業的疑聚力、向心力，提高了公司社會知名度，樹立了企業良好的公眾形象。

公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創建全國衛生文明城市”和“森博會”等大型活動，去年××集團公司（包括分子公司在內）分別獲得局工會組織的安全生產和國慶文藝匯演最佳節目獎和優秀節目獎，以及寶雞市橋牌協會舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優秀組織獎；××電力電纜公司開展助學扶貧活動，為結對幫扶貧困學生贊助學費元，組織黨員利用雙休日義務為客戶消除缺陷；能源物資公司結合“創建全國衛生文明城市”活動，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動陶冶情操，加強精神文明建設，倡導員工熱愛寶雞、熱愛企業，爭做文明市民、文明職工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生產是一項涉及方方面面的綜合性系統工程，是多經企業生存發展的基石，是我們從事各項工作的基礎和前提。××年，我們認真開展了春安大檢查、安全生產警示月活動、安全停產整頓和安全生產月活動以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競賽和安全生產迎峰過冬活動，教育員工切實處理好安全和效益、安全和效率的辯證統一關系，認真落實各級各類人員安全生產責任制，嚴格執行各項安全管理制度，工作中有針對性的努力做好安全組織技術措施和危險點預控措施，把“雙控”、標準化、規范化作業落實在職工的具體行動中、落實在生產流程的各個環節中。集團公司和分子公司領導、安全監察人員都能嚴格執行安全到位規定，組織員工切實把握生產班組和施工現場兩個重點，深入抓好民工、臨時工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結合多經企業實際、結合季節特點開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動，重點部位重點防控，努力提升集團公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團公司全體員工的辛勤努力，實現了全年安全生產無事故的目標。

在總結成績的同時縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：

一是安全的基礎管理有待于進一步加強，由于經濟基礎相對薄弱，在勞動保護資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習慣性違章時有發生，有的企業還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。

二是正確理解國家財經政策水平不夠。工作中準確把握應用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進一步提高。

三是集團公司的戰略中心指導地位尚未確立，集團公司及其分子公司資本紐帶關系尚未真正建立起來，更談不上集團化、集約化、規模化經營，公司管理與現代企業制度要求尚有一定差距，有待進一步改進。

四是尚未真正牢固樹立市場經濟、“訂單第一”的思想觀念，有的企業陳舊觀念根深蒂固，不能自身準確定位，還是一味依靠主業、“等、靠、要”、得過且過，面對風云變幻的市場大環境束手無策、無所適從，陷入被動。

五是委派各分子公司會計人員作用發揮不夠，積極性未充分調動起來，監督不到位，對不符合規定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現象。

六是項目信息渠道相對閉塞，未建立良好的、有效的項目輸送渠道及項目資料庫，缺乏項目儲備。

七是企業流動資金普遍緊張，貨幣回籠不及時，久而久之形成不良循環。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運作效能難以充分發揮，對正常開展經營活動造成困難和影響。

對以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認真加以研究解決。

二、目前面臨的形勢和任務

年前不久，國網公司、省公司相繼提出了建設“電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀的現代公司”的發展戰略目標。緊接著我局也提出了建設“一強三優”的現代化學習型供電企業的發展戰略目標。毫無疑問，電力發展戰略目標的逐步實施和電力體制深化改革將聯動互動、對電力多種經營產生深遠的重大影響，從整體上帶動多種經營的發展，同時也對加強和規范多種經營提出了更高的標準和深層次要求。

篇（11）

各位領導、同志們：

今天××集團公司隆重召開××年工作會議，主要任務就是客觀總結集團公司××年工作，認真分析當前形勢，研究部署今年各項工作任務，動員公司員工進一步認清形勢、統一思想、堅定信念、規范經營、求實創新、開拓進取，為全面推進企業健康穩定快速發展而努力奮斗。

下面，我向大會做工作報告，請審議。

一、××年工作回顧

××年，是壓力與動力同在、挑戰與機遇并存的一年。回顧過去的一年，××集團公司全體員工在董事會的正確領導下，妥善應對市場變幻的大環境，適時調整經營思路和方略，在電力體制改革逐步向縱深發展、工作頭緒多、任務相當繁重的特殊情況下，通過曲折不懈的艱辛努力，較好地完成了年度主要工作任務，取得了一定成績。

（一）經營指標完成情況

全年完成經營收入萬元完成下達計劃指標萬元的％。需要說明××礦業公司下達指標萬元，其經營收入未列入集團公司統計；××房地產公司因建房工程方案和時機不成熟，建房工程未啟動無法完成下達指標萬元；耀鑫工貿公司因先后兩次停產影響收入多萬元；綜合上述客觀因素，集團公司××年的經營指標基本完成；全年在人員工資增幅達萬元的情況下，實現利潤萬元，完成下達計劃指標萬元的％；并已為全局股東提前足額兌現了紅利。總之××年集團公司經濟效益總體保持了平穩增長的發展態勢。

（二）突出主營業務奮發拓展市場

突出主營業務、抓好客戶工程。疏通理順了客戶工程管理渠道，印制完成客戶服務宣傳手冊，建立寶雞地區大客戶通訊聯系網絡、建立信息平臺，實現信息資源來源廣泛化和資源共享。針對客戶工程項目不定因素較多、客戶要求不一的特點，結合實際工作中出現的溝通不及時、匯報不到位等問題，多方協調，積極想辦法，督促做好企業間的溝通與聯系，保證了項目的超前介入和超前管理。較好的實現了客戶工程接洽、工程設計施工、工程驗收投運一條龍服務。全年實施各類客戶工程項目項，實現工程收入萬元。

我們抓好客戶工程的成功經驗歸結起來，核心就是高效優質服務。優質服務是我們拓展市場的法寶，是我們賴以生存和發展的生命線。施工企業引進采用先進技術和管理方法，加強工程組織管理，確保質量和周期，干一件工程就要成為一件精品工程、樣板工程。象用戶中心夜深人靜、風雨兼程巡查排除臥龍寺油庫專線故障，忙乎了一個通宵，“五一”、“國慶”，他們還奮戰在施工工地這樣的事例不勝枚舉。信通公司完成四個家屬區的寬帶改造工程，網絡的穩定性和速度有了質的提高，家園網用戶已達多戶；他們努力開拓外部市場，與市區五大電信運營商聯系商洽，簽訂個協議合同、金額達萬余元，并爭取到由省信通公司投資，自己負責施工、管理、維護的寶雞市區二期光纖環網工程。建安公司積極參與社會招投標，先后完成了社會水泥廠、東嶺集團變電站土建工程和“七一七”地質總隊住宅樓、陜送四號樓土建施工任務，坪頭中學職教樓正在施工中。尤其是他們的“施工現場規范化管理的做法”在東嶺集團所屬施工單位廣泛推廣。

產品制造企業加強質量體系管理，在市場營銷和售后服務上狠下功夫，提高回頭率、鞏固周邊市場。并注意做好內部挖潛、節能降耗、降低成本工作。如天合水泥制品公司抓住農網工程“回頭望”的有利時機，開足馬力連軸轉，銷售額增加，經營局面有所改觀；電力開關廠隨著大規模城農網改造結束及時調整經營思路，把銷售力量重點投入到中小客戶上；斯通公司加強銷售隊伍建設，采取靈活多樣的銷售方式方法效果明顯，如自主銷售、銷售、貼牌銷售等營銷手段齊頭并用。魯瑞××公司的“增鐵減銅”優化方案不僅保證了變壓器產品質量性能，而且大大降低了生產成本，無形中增加了利潤。

為了增強市場競爭能力，我們對祥泰賓館進行設施改造，完成能源公司印刷廠廠區大修項目及天泉純凈水廠的改、擴建工程。對收購中莊水電站控股權項目進行了充分的調研和論證，形成了調研報告；為擴大水電經營規模，提出了整合三分局水電站的方案，將三分局的水電電量結算納入××水電公司統一管理，于××年月開始試運行。××房地產公司對××大廈閑置廠房招租做了實質性的工作，對××綜合大廈高層建筑以及配合東開發區征地建房做了深入的調研論證。

（三）夯實基礎工作深化細化財務經營管理

⒈檢查督促分子公司履行委托經營協議，保證足額上繳上年度承包利潤，在認真測算的基礎上，廣泛征求意見，剔除水份、實事求是分解下達經營指標，簽訂新年度委托經營協議進行了營業執照、施工資質年審和二級建造師申報；為加強集團公司的戰略管理，自身準確定位，明確發展方向，以科學求實的精神、認真負責的態度組織編制集團公司五年規劃；加強兩標一體化培訓，組織督促檢查電力開關廠、天合公司、建安公司的質量體系培訓及內部審核，為迎接審核機構的監督性審核做好準備。

⒉按照×××××××安排扎實開展了集團公司清產核資工作，全面部署、明確任務、責任到人、各司其職，既嚴格分工又密切合作；對集團公司及其分子公司資產負債及所有者權益進行了清查。通過清查基本摸清了公司資產“家底”。

⒊認真開展審計整改。根據××年月國家審計署駐西安特派辦對我局××年財務收支延伸審計中，指出集團公司存在的問題積極進行整改。按照政策規定、充分利用有利條件，主動做好××年度稅務稽查配合工作，最大程度維護公司利益。配合審計室對集團公司原總經理的經濟責任進行離任審計對鳳縣溫江寺鉛鋅選礦廠（含××礦業公司）資產、產權、經營情況專項審計調查。

⒋針對魯瑞××電氣公司經營方式的變動，指導配合順利實現了帳務移交。抄表公司組建后，在建立健全基礎資料的同時，積極拓展業務，并經多次反映協調，解決了抄表班人員定崗定級問題和工資獎金的開支渠道，并逐月專程到抄表公司人員工資。

⒌對全局名集體職工的醫療保險、工傷保險、養老金的繳費標準進行了測算認定，每月由專人負責統計、申報、核對、交納。并給集體工內部退養人員調整隨企業效益浮動生活補貼。

⒍全力做好公司投資收益回收工作，全年共回收資金萬元，收繳年度承包利潤萬元，為集團公司開展正常經營管理工作提供了有力的資金保障。

四加強和規范多種經營邁出堅實步伐

加強和規范多種經營是建立和完善現代企業制度的要求，是適應電力體制改革向縱深發展的要求，是一項政策性強、工作頭緒多、錯綜復雜、涉及方方面面的綜合性系統工程。局成立了以局長為組長、局領導分工負責的加強和規范多種經營領導小組，明確職責、印制下發文件、作出部署安排，并決定把加強和規范多種經營領導小組辦公室調整設立在集團公司，由總經理擔任辦公室主任，我們高度重視，深感肩負使命責任之重大，當即召開總經理辦公擴大會，研究制訂具有可操作性的貫徹落實措施，從兩個層面著手展開工作，一是首先查閱集團公司歷年臺帳表冊資料、明細投資股金管理、債權債務、資產資金使用歸屬規整各分子公司會計報表，對虛報不實的予以剔除，對正常經營的予以納入，使集團公司財務報表完整反映公司整體經營情況；抓住時機開展公司債權清理，為規范財務資金管理和××年度財務決算打下良好基礎。二是為了全面徹底摸清全局整個多經企業“家底”，核實多經企業資產擁有量，更好建立和完善產權結構及資本紐帶，組織開展了多經企業資產清查，通過清查如實掌握了多經企業資產狀況。

集團公司組成聯合調查組對分子公司董事會、監事會建制、人員構成，企業經營者年薪制執行情況以及財務狀況、經營狀況詳細調查了解，掌握第一手資料。鞏固清產核資成果、理順產權關系，全面實地核對普查資產，重點清查主業與多經之間在設備采購、委托承包工程、咨詢服務等方面的關聯交易情況，有無違規違紀；清查多經企業的投資項目管理，是否建立健全資產占用、投資、拆借和擔保管理制度，規范資產資金隸屬占用關系；清查工資管理，規范工資來源。集團公司領導先后到咸陽、渭南、寧夏等地學習取經、借鑒兄弟單位的經驗，從中得到有益的啟示啟發，撰寫出了具有實用價值的調研報告；并根據長期的多經工作實踐、結合調研情況，修訂補充了《固定資產管理辦法》、《資金管理辦法》等規章制度，切實把加強和規范多種經營落到實處。目前加強和規范多種經營管理的具體操作方案也正在深入醞釀討論、分析論證。

五加強作風建設求真務實培育員工綜合素質

加強作風建設是要從根本上培育員工的綜合素質，共同維護企業和職工利益，激發工作熱情和干勁，增強企業的凝聚力和向心力。去年集團公司員工學政治、學法律、學經濟、學業務的自覺性普遍增強，學習內容廣泛且有深度。中層管理人員還參加了黨風廉政教育、拓展訓練、“海爾成功之路公開課”的授課學習等。在開展作風建設活動中，大家踴躍發表見解、積極撰寫稿件，稿件不拘形式，有論文、有調研報告、也有心得體會。通過作風建設，員工更注重自身素質素養的培養提高，增強了事業心和使命感，自覺做到立足本職、敬業愛崗，提高工作質量和辦事效率。

加強作風建設是企業強化管理的必要手段，是促進各項工作順利開展、圓滿完成工作任務、提高企業整體經濟實力的重要保障措施。加強作風建設既是日常性工作的重要內容，又是一項長期的戰略性任務。我們注重作風建設和生產經營的有機結合，扎根基層、服務于基層，出主意、想辦法，為企業幫困解困。一方面鼓勵員工正確認識多經改革、發展的新形勢，認真總結工作經驗教訓，勇于面對困難，振奮精神，發揮主觀能動性和積極性創造性，通過狠抓內部管理和提高產品質量、服務質量，突出抓好客戶工程，積極開拓市場，不斷提高經濟效益，促進企業的可持續發展。另一方面采取對企業進行設施改造、提供貸款、解決資金不足、協助招攬生意、人員分流、資產整體租賃可行性調研等方式方法，想法設法幫助企業走出困境、走出低谷，盡快扭轉被動局面。這些非常措施對安定人心、穩定職工隊伍起到了積極的重要作用。

六弘揚企業文化、樹立企業良好形象。

全力協助局成功地協辦了“魯能杯”中國乒乓球超級聯賽在寶雞的兩場賽事。集團公司把此項重大活動做為重要的政治任務和工作任務認真對待、積極參與。組成票務組、廣告宣傳組、后勤服務組三個小組歷時一個多月忘我展開工作，“五一”黃金周亦未間斷業務，觀看比賽期間人陣容整齊的方陣隊伍造出了聲威和聲勢，顯示了集團公司員工隊伍的整體團隊精神和企業的疑聚力、向心力，提高了公司社會知名度，樹立了企業良好的公眾形象。

公司還組織員工踴躍參加寶雞市“創建全國衛生文明城市”和“森博會”等大型活動，去年××集團公司（包括分子公司在內）分別獲得局工會組織的安全生產和國慶文藝匯演最佳節目獎和優秀節目獎，以及寶雞市橋牌協會舉辦的“××電力杯”橋牌大賽優秀組織獎；××電力電纜公司開展助學扶貧活動，為結對幫扶貧困學生贊助學費元，組織黨員利用雙休日義務為客戶消除缺陷；能源物資公司結合“創建全國衛生文明城市”活動，投資萬元完成辦公樓美化亮化工程。通過這些活動陶冶情操，加強精神文明建設，倡導員工熱愛寶雞、熱愛企業，爭做文明市民、文明職工。

七持之以恒抓好安全管理

安全生產是一項涉及方方面面的綜合性系統工程，是多經企業生存發展的基石，是我們從事各項工作的基礎和前提。××年，我們認真開展了春安大檢查、安全生產警示月活動、安全停產整頓和安全生產月活動以及秋安大檢查、百日車輛交通安全競賽和安全生產迎峰過冬活動，教育員工切實處理好安全和效益、安全和效率的辯證統一關系，認真落實各級各類人員安全生產責任制，嚴格執行各項安全管理制度，工作中有針對性的努力做好安全組織技術措施和危險點預控措施，把“雙控”、標準化、規范化作業落實在職工的具體行動中、落實在生產流程的各個環節中。集團公司和分子公司領導、安全監察人員都能嚴格執行安全到位規定，組織員工切實把握生產班組和施工現場兩個重點，深入抓好民工、臨時工管理，旗幟鮮明地查處違章，防患于未然。公司還注意結合多經企業實際、結合季節特點開展防車輛交通事故、防火防汛、防意外事故活動，重點部位重點防控，努力提升集團公司安全管理的整體水平鞏固來之不易的安全成果。通過集團公司全體員工的辛勤努力，實現了全年安全生產無事故的目標。

在總結成績的同時縱觀全年的工作還存在一些問題和困難不容忽視：

一是安全的基礎管理有待于進一步加強，由于經濟基礎相對薄弱，在勞動保護資金投入和必要的安全工器具配備上做的還欠缺；習慣性違章時有發生，有的企業還不同程度存在不安全因素甚至事故隱患。

二是正確理解國家財經政策水平不夠。工作中準確把握應用政策能力不夠，深入宣傳貫徹政策不夠，政策理解水平有待進一步提高。

三是集團公司的戰略中心指導地位尚未確立，集團公司及其分子公司資本紐帶關系尚未真正建立起來，更談不上集團化、集約化、規模化經營，公司管理與現代企業制度要求尚有一定差距，有待進一步改進。

四是尚未真正牢固樹立市場經濟、“訂單第一”的思想觀念，有的企業陳舊觀念根深蒂固，不能自身準確定位，還是一味依靠主業、“等、靠、要”、得過且過，面對風云變幻的市場大環境束手無策、無所適從，陷入被動。

五是委派各分子公司會計人員作用發揮不夠，積極性未充分調動起來，監督不到位，對不符合規定程序事件不敢抵制，存在一定程度的弄虛作假現象。

六是項目信息渠道相對閉塞，未建立良好的、有效的項目輸送渠道及項目資料庫，缺乏項目儲備。

七是企業流動資金普遍緊張，貨幣回籠不及時，久而久之形成不良循環。由于資金分散短缺，形不成合力，資金資本的運作效能難以充分發揮，對正常開展經營活動造成困難和影響。

對以上問題，我們必須高度重視，深入分析，認真加以研究解決。

二、目前面臨的形勢和任務

年前不久，國網公司、省公司相繼提出了建設“電網堅強、資產優良、服務優質、業績優秀的現代公司”的發展戰略目標。緊接著我局也提出了建設“一強三優”的現代化學習型供電企業的發展戰略目標。毫無疑問，電力發展戰略目標的逐步實施和電力體制深化改革將聯動互動、對電力多種經營產生深遠的重大影響，從整體上帶動多種經營的發展，同時也對加強和規范多種經營提出了更高的標準和深層次要求。